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昌都市人民政府关于昌都市2017年财政决算情况的报告
昌都市人民政府门户网站 2018-09-06 来源:昌都市财政局 【关闭】 【打印本稿】

(2018年8月30日在昌都市第一届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上)

昌都市财政局局长提宝格松

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,由我向市人大常委会报告2017年市财政决算和本级决算(草案),请予以审查。

一、2017年全市财政决算情况

目前,2017年昌都市财政决算草案已汇编完成,并已报区财政厅审核通过。根据《中华人民共和国预算法》第七十九条规定,现将全市财政决算情况报告如下:

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年,全市一般公共预算总财力为2,004,457万元,其中:地方一般公共预算收入151,029万元,上级补助收入1,725,296万元,同比增长8.5%,调入一般公共预算稳定调节基金24,432万元,地方政府一般债务转贷收入103,700万元。一般公共预算支出1,928,457万元,同比增长13.4%,地方政府一般债券还本支出10,000万元,补充预算稳定调节基金40,863万元,结转下年支出25,137万元。

1.一般公共预算收入决算情况

2017年,全市地方一般预算收入完成151,029万元(不含增值税、企业所得税和个人所得税上划,下同),完成市一届人民代表大会第四次会议上通过的年初预算数118,900万元的127.02%,比上年决算数增加27,618万元,增长22.37%;

分预算级次:市本级地方一般预算收入完成66,119万元,比上年决算数增加14,402万元,增长27.85%;县级地方一般预算收入完成84,910万元,比上年决算数增加13,216万元,增长18.43%。

分收入构成:税收收入完成97,783万元,为市一届人民代表大会第四次会议上通过的年初预算数的108.42%,比上年决算数增加22,994万元,增长30.75%;非税收入完成53,246万元,为市一届人民代表大会第四次会议上通过的年初预算数的185.43%,比上年决算数增加4624万元,增长9.51%。

2017年全市地方财政收入超过亿元的县(区)3个,11县(区)均超过千万元。地方财政收入占全市GDP的比重达到8.89%,与上年基本持平;地方财政自给率为8%,与上年基本持平。

2.一般公共预算支出决算情况

2017年,全市地方一般预算支出1,928,457万元,同比上年决算数增加227,804万元、增长13.4%,为市一届人民代表大会第四次会议上通过的年初预算数的149.18%。当年地方一般公共预算收入超收部分32,129万元、所得税清算部分8,734万元,按照《预算法》规定,全部补充预算稳定调节基金,用于弥补短收年份支出缺口。

分预算级次:市本级一般预算支出631,907万元,比上年决算数增加95,570万元,增长17.82%;县级一般预算支出1,296,550万元,比上年决算数增加132,234万元,增长11.36%。

从主要项目完成情况看:公共安全支出126,847万元,增长7.96%;教育支出316,121万元,增长34.11%;科学技术支出5,019万元,下降6.27%;社会保障和就业支出96,926万元,下降19.53%;医疗卫生支出109,412万元,增长21.97%;节能环保支出68,849万元,增长31.58%;城乡社区支出257,057万元,增长8.43%;农林水事务支出394,734万元,增长6.46%;交通运输支出136,355万元,下降0.7%;住房保障支出89,073万元,下降20.42%。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2017年,全市基金收入44,211万元,同比增加19,364万元,增长78.02%,其中:上级下达政府性基金补助收入13,015万元,同比增加4,249万元,增长48.47%;地方政府性基金收入19,396万元,同比增加3,315万元,增长20.61%;新增地方政府专项债务转贷收入11,800万元。2017年全市基金支出44,211万元,实现收支平衡。

(三)社会保险基金决算情况

2017年,全市社会保险基金收入223,297万元,社会保险基金支出144,216万元。收支相抵后结余79,081万元,年末滚存结余208,713万元。

(四)国有资本经营决算情况

2017年,全市国有资本经营收支均为零(2016年国有资本经营预算收入72.32万元编入一般公共预算)。

(五)地方政府债务余额情况

根据年初预算安排,2017年全市偿还地方政府债务本金10000万元。2017年末,全市地方政府债务余额为130,500万元,其中:2013年上级转贷5年期地方一般政府债券5,000万元、2014年上级转贷5年期地方政府一般债券10,000万元、2017年上级转贷5年期和7年期地方政府一般债券103,700万元、2017年上级转贷10年期地方政府专项债券11,800万元。

(六)“三公经费”支出情况

2017年,全市“三公经费”支出20,490万元,同比增加1,009万元,增长5.18%,其中:因公出国(境)费支出51万元,同比减少35万元,降低40%;公务用车购置及运行维护费支出17,517万元,同比增加778万元,增长4.6%;公务接待费支出2,922万元,同比增加266万元,增长10%。

二、2017年各级财政部门工作情况

2017年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协及社会各界的监督指导下,全市各级财政部门认真贯彻落实中央、自治区和全市各项决策部署,始终坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕“强工兴市、带动两翼、创建基地、融入东西南、协调发展、夯实三基”构建富裕和谐文明昌都发展战略,贯彻实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,扎实推动全市经济社会发展,财政收入实现稳定增长,经济社会发展重点支出得到有效保障,人民群众物质文化生活水平不断提高,顺利完成了全年的目标任务,预算执行情况总体良好。

一是总体财力不断壮大。2017年,全市在保证全市各级机构正常运转的基础上,一手抓争取上级财力支持,一手抓发展经济和财政增收,不断壮大财政实力,财政支出规模迅速扩大。2017年,我市一般公共预算总财力达到2,004,457万元,同比增长16.4%;县级财力占全市总财力的65.58%,较上年增加135,661万元,增长11.5%。

二是向重点民生领域倾斜。2017年,面对宏观经济形势持续下降压力,我市把脱贫攻坚放在财政保障更加突出的位置,继续将财政支出重点向民生领域、社会事业发展薄弱环节、贫困地区、农牧区基层和困难群众倾斜,不断加大精准扶贫、精准脱贫财政资金投入力度,并按照“补短板、可持续”“雪中送炭、量力而行”的原则安排民生领域支出,建立科学的社会民生投入增长机制,合理安排民生保障支出。同时,坚持把财政发展与民生改善结合起来,根据各类社会事业的不同特点和发展规律,建立与之适应的、随经济发展稳步提高的公共支出增长机制,完善保障和改善民生的制度安排,确保民生社会事业支出占比达到70%以上。

三是加快财税体制改革。制定完善关于深化预算管理体制改革相关配套政策,加大四大预算的统筹力度,政府全口径预算体系全面建立,在全市试点按经济科目编制决算,全面实现预算绩效管理和预决算公开,顺利完成县级国库集中支付改革,继续推进惠民资金“一卡通”改革,财税体制改革成效明显。

四是盘活财政存量资金。按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)、《财政部关于推进地方财政存量资金有关事宜的通知》(财预〔2015〕15号)规定,严格执行盘活财政存量资金政策,并将盘活资金统筹用于经济社会发展亟需资金支持领域,切实提高财政资金使用效率。2017年,全市共盘活存量资金7,918万元,其中财政专户盘活存量资金2,341万元、部门盘活存量资金5,577万元。

报告完毕,请予审查。

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