中央人民政府 | 西藏人民政府 昌都报
您现在的位置: 首页 >> 公示公告
昌都市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告—2018年12月23日在昌都市第一届人民代表大会第六次会议上
昌都市人民政府门户网站 2019-01-11 来源:昌都市财政局 【关闭】 【打印本稿】

各位代表:

受市人民政府委托,现将昌都市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市一届人大第六次会议审议,并请市人大各位代表和列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

全市各级各部门在自治区党委、政府及市委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻全区经济工作会议、全市经济、农村暨脱贫攻坚工作会议精神,全面落实市一届人大第五次会议关于预算的决议,坚持“稳中求进”工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,加快改革开放步伐,经济保持了总体平稳、稳中向好态势,经济结构持续优化,防范化解金融风险取得初步成效,生态环境改善,人民群众获得感、幸福感和安全感增强。经济社会实现了持续健康快速发展,财政预算执行情况良好。

(一)落实市人大预算决议情况。过去一年,在市人大依法监督和市政协的大力支持下,按照自治区党委、政府和市委的决策部署,坚持深化改革、创新工作思路、加强沟通协调,全面落实市一届人大第五次会议有关决议。

1.维护预算的法定权威。全面落实《中华人民共和国预算法》的各项规定,牢固树立依法理财的理念,坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出”,硬化预算约束,做到资金申请有法定依据,预算安排依法定程序,资金使用按法定步骤。

2.深化预算管理改革。规范预算编制、审核、下达程序,不断加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的统筹力度,按照“一本预算、一个口子”的要求,增强预算编制科学性。加强项目库建设,实施项目全周期滚动管理,不断提高项目支出预算编制的科学性、准确性。全面实施中期财政规划管理,增强中期财政规划对预算安排的指引和约束作用,增强预算管理的前瞻性和可持续性。

3.加强预算执行管理。严格执行人大批准的预算,及时批复下达转移支付资金,促进财政支出尽快形成实物工作量。强化预算执行动态监控,健全支出进度通报考核和约谈机制,对预算执行进度较慢或预计年内难以执行的资金,及时收回或调整用于亟须支持的领域。严格预算追加,从严控制一般性支出,未列入项目库的原则上一律不予安排。强化结转结余资金管理,推进财政存量资金统筹使用。优化财政资源配置,重点支持扶贫、边远地区发展、保障和改善民生等事关经济社会发展的重大改革、重要政策和重点项目。

4.规范政府债务管理。成立昌都市地方政府性债务管理领导小组,印发《昌都市地方政府性债务风险应急处置预案》,切实加强政府性债务风险防范工作。严格按照要求将新增债券收支纳入预算管理,并列入预算调整方案,报请市人大常委会批准。按照自治区财政厅要求,开展地方政府举债融资行为检查工作,对发现的问题,及时督促整改落实到位,切实加强对地方政府举债融资行为的监管。

5.加强财政监督检查。加强预算监督、财经纪律监督和会计监督等工作,持续强化对中央八项规定精神落实情况、重大财税政策执行情况、重点民生领域专项资金使用情况等工作的检查。扎紧财经纪律制度笼子,带头遵守财经法纪,严肃查处资金分配及使用中存在的虚报冒领、骗取套取、截留侵占等问题,确保财政资金按照规定的程序和要求管理使用。认真落实审计整改决定,不断改进财政管理工作。

(二)2018年预算调整情况。按照《中华人民共和国预算法》规定,经市一届人大常委会第22次、24次、26次会议批准,全市一般公共预算收支规模调整为2,212,860.96万元,政府性基金预算收支规模调整为42,724.18万元。

(三)2018年预算执行情况

1.一般公共预算

(1)全市收支执行情况。全市地方一般公共预算收入预计为166,132万元,为年初预算的119.78%,比上年决算收入预计增长10%。上级补助收入预计为2,035,788万元,调入预算稳定调节基金14,021万元,其他调入资金30万元,上年结转25,137万元,全市一般公共预算总财力为2,241,108万元,比年初预算增加777,594万元,增长53.13%。全市一般公共预算总支出预计为2,196,486万元,为年初预算的150.08%,比上年决算支出预计增加268,029万元,增长13.89%,其中:一般公共预算支出预计为2,186,486万元,债务还本支出预计为5,000万元。收支相抵,年终结转结余32,530万元,下年度继续安排支出;超收收入12,092万元补充预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金不足。

(2)市本级收支执行情况。市本级地方一般公共预算收入预计完成76,576万元,上级补助收入预计2,035,788万元,调入预算稳定调节基金预计14,021万元,上年结转25,137万元,一般公共预算总财力预计为2,151,522万元。市本级一般公共预算总支出预计为652,200万元,其中:一般公共预算支出647,200万元,一般债券还本支出5,000万元。收支相抵,年终结转结余预计26,024万元,用于下年度继续安排支出;超收收入预计7,040万元补充预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金不足。市对县(区)税收返还和转移支付预计为1,466,258万元。

市本级一般公共预算收支执行情况具体如下:

收入项目执行情况。税收收入预计为55,966万元,其中:增值税34,472万元,所得税10,581万元,资源税1,727万元,城市维护建设税5,077万元,印花税1,186万元,城镇土地使用税19万元,土地增值税344万元,车船税1,184万元,耕地占用税1,376万元。非税收入预计为20,610万元,其中:专项收入4,718万元,行政事业性收费收入2,580万元,罚没收入2,005万元,国有资源(资产)有偿使用收入9,382万元,政府住房基金收入1,830万元,其他收入95万元。

支出项目执行情况。市本级支出预计为647,200万元,其中,一般公共服务支出预计为120,995万元,外交支出预计为585万元,公共安全支出预计为50,095万元,教育支出预计为129,779万元,科学技术支出预计为2,424万元,文化体育与传媒支出预计为16,837万元,社会保障和就业支出预计为34,908万元,医疗卫生与计划生育支出预计为41,195万元,节能环保支出预计为16,191万元,城乡社区支出预计为5,540万元,农林水支出预计为119,055万元,交通运输支出预计为28,624万元,资源勘探信息等支出预计为14,725亿元,商业服务业等支出预计为6,598万元,国土海洋气象支出预计为3,761万元,住房保障支出预计为27,850万元,粮油物资储备支出预计为2,301万元,其他支出预计为25,737万元。

债务还本支出预计为5,000万元。

税收返还和转移支付执行情况。市对县(区)税收返还和转移支付预计为1,466,258万元,其中,税收返还36,854万元,转移支付1,429,404万元。

(3)县(区)收支执行情况。各县(区)地方一般公共预算收入预计完成89,556万元,加上上级税收返还和转移支付收入预计为1,466,258万元,一般公共预算总财力预计为1,555,814万元。各县(区)一般公共预算总支出预计为1,544,256万元。收支相抵,各县(区)年终结转结余6,506万元,用于下年度继续安排支出;超收收入预计5,052万元安排预算稳定调节基金,用于以后年度预算平衡。

2.政府性基金预算

全市政府性基金收入预计为17,485万元,自治区补助资金预计为26,515万元,全市政府性基金总收入预计为44,000万元。全市政府性基金总支出预计为44,000万元。收支平衡。

市本级政府性基金收入预计为12,744万元,加上上级转移支付收入预计26,515万元,市本级政府性基金预算总收入预计为39,259万元。市本级政府性基金总支出预计为39,259万元,其中,政府性基金支出预计为32,329万元,对县(区)转移支付6,930万元。收支平衡。

各县(区)政府性基金收入预计为4,741万元,加上市转移支付预计6,930万元,各县(区)政府性基金预算总收入预计为11,671万元。政府性基金总支出预计为11,671万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算

2018年,全市国有资本经营预算收入预计为96万元。全市国有资本经营预算支出预计为22.25万元,收支相抵,结转下年支出预计为73.75万元。

市本级国有资本经营预算收入预计为96万元。市本级国有资本经营预算支出预计为22.25万元,结转下年支出预计为73.75万元。

4.社会保险基金预算

2018年,全市社会保险基金总收入预计为361,661.65万元,其中:保险费收入预计为306,388.4万元,财政补贴收入预计为53,544.02万元,利息等其他收入预计为1,729.23万元。全市社会保险基金总支出预计为261,346.31万元,当年收支结余100,315.34万元,年末滚存结余309,028.34万元。

上述预算执行情况待自治区财政厅批复决算后会有所调整。

5.地方政府债务预算管理情况

严格实行政府债务限额管理,将政府债务全部纳入预算管理。自治区财政厅转贷给我市政府债券为140,500万元,其中,一般债券128,700万元,专项债券11,800万元。截至2018年底,我市已偿还本金15,000万元,政府债券余额125,500万元。根据《昌都市人民政府常务会议纪要》相关要求,市财政局已将上述资金拨付给昌都市投资有限公司实施。一般债务主要用于昌都市综合服务交易市场、老水泥厂二期、昂曲二期项目、昌津桥改造工程等项目;专项债务主要用于孜通坝砂石厂、萨旺府二期项目。

(四)2018年重点支出和政策落实情况

按照昌都市的统一部署,围绕中心工作,统筹各方财力,切实保障和改善民生,积极推动各项社会事业全面进步,确保2018年重点支出和政策有效落实。

1.着力支持打好三大攻坚战。一是积极防范化解地方政府债务风险。市政府高度重视防范化解重大风险工作,深刻认识到防范和化解地方政府债务风险的极端重要性,切实将地方政府债务清理核查作为防范和化解地方政府债务的重中之重,在全面摸清地方政府债务真实底数的基础上,对症下药,精准施策,扎实推进地方政府债务领域问题整改工作,不断加强和规范地方政府债务管理,严控地方政府债务增量,坚决遏制各类违法违规或变相举债行为,坚决防止政府债务无序增长,为昌都经济高质量发展和社会长治久安奠定了坚实基础。进一步建立健全政府清理核查工作机制,形成了《贯彻落实<中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见>的意见》《昌都市政府债务风险应急处置预案》《昌都市地方政府债务或隐性债务化解方案》,并逐项提出了化解方案,严格按照“谁举债、谁负责”“谁安排、谁负责”“谁使用、谁偿还”的原则,形成了地方政府债务清理工作有人抓、有人管、有人督促、有人落实的良好工作格局。二是全力支持脱贫攻坚。继续深化统筹整合财政涉农资金,完善实施细则和管理办法,按照“六个精准”和“八个到位”的总体要求,充分发挥财政职能,全面推进精准扶贫和精准脱贫。截止目前,共落实2018年脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金452,395.82万元,其中,产业扶贫资金125,776.4万元,政策性补助资金1,600万元,生态保护岗位资金72,346.4万元,生产扶持及基础设施建设资金103,329万元,深度贫困地区脱贫攻坚资金51,396万元,深度贫困地区扶贫增量资金75,928.52万元,扶贫资金绩效奖励10,400万元,扶贫贷款贴息5,007.6万元,市级上年度财政收入10%部分资金6,611.9万元。严格按照规定的范围和标准推进贫困县涉农资金整合试点工作,进一步提高整合实效。建立扶贫资金动态监控机制,对所有用于脱贫攻坚的资金探索建立总台账,及时监控各级各部门、各类资金安排使用情况。出台扶贫项目资金绩效管理办法,提高扶贫项目资金使用效益。调整规范易地扶贫搬迁融资方式,严控扶贫领域融资风险。三是加大污染防治力度。安排支出生态环保相关资金106,954.67万元,其中,草原生态保护补助奖励资金35,400万元,天然林保护工程及天然林停伐补助资金27,484.57万元,森林生态效益补偿资金19,259.9万元,退耕还林和退牧还草资金11,568.67万元,重点生态功能区资金9,293万元,流域上下游横向生态保护补偿试点奖励资金1,300万元(用于启动长江经济带生态保护修复奖励政策、引导地方建立横向生态保护补偿机制),市环保局相关资金2,648.53万元。积极支持农村环境综合整治、重点行业节能减排等工作。环境保护税顺利开征,费税制度实现平稳转换。

2.切实保障和改善民生。一是坚持教育优先发展。落实学前至高中阶段“十五年”教育“三包”、城镇困难家庭子女助学金及营养改善计划资金49,315万元,将教育“三包”标准提高至年生均3,620元。落实资金8,020万元,继续实施学前至高中阶段免费教育政策。落实补助资金7,256万元,继续实施农村义务教育学生营养改善计划。安排资金18,070万元,支持农村义务教育薄弱学校改造,继续实施高寒高海拔中小学供暖工程,改善基础教育办学条件。落实基层教师生活补助资金200万元。安排118万元,用于教师培训,提高教学质量。安排140万元,落实免费教科书政策。安排教育重点项目资金40,697万元,推进教育重点项目建设,积极改善办学条件,提升办学水平。整合安排3,002万元资金,大力推进教育脱贫攻坚工作。安排2,000万元实施建档立卡贫困家庭子女高等教育免费政策。二是健全社会保险体系。研究完善城镇居民基本医疗保险制度,对政策进行调整和完善,积极探索商业保险经办机构承办城镇居民基本医疗保险业务等新模式。提高补助标准,城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高至每人每年500元;农牧区医疗制度财政补助标准提高至每人每年515元。继续提高企业退休人员基本养老金水平,将企业退休职工体检费提高到每人每年1,000元。完善各项补充商业医疗保险制度,建立干部补充医疗保险制度;健全社会救助政策。继续实施孤儿基本生活补助、经济困难的高龄失能等老年人补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、流浪乞讨人员救助等政策,提高城镇居民最低生活保障及农村最低生活保障标准。三是大力支持创业就业。研究制定《昌都市就业创业补助资金管理暂行办法》等,设立1,500万元昌都市创业就业扶持基金。四是提高医疗保障水平。支持医疗人才组团式援藏工作,落实专项资金2,250万元。提高基本公共卫生服务项目补助标准,达到年人均75元,落实补助资金5,982万元。加大对重大公共卫生服务工作经费的保障力度,落实重大公共卫生项目补助资金6,780万元。加强基层医疗卫生机构服务能力建设。大力支持包虫病综合防治工作,落实资金500万元。继续实施城乡居民暨在编僧尼健康体检政策。落实资金445万元,促进计划生育事业发展,在免费孕前优生健康检查的基础上,实施出生缺陷干预工程;实施优生优育特殊家庭特别扶助政策;在全额报销住院费的基础上,继续对农牧区孕产妇住院分娩进行奖励,并给予生活补助。做好城乡医疗救助保障工作,落实城乡医疗救助资金4,173万元。设立在职干部职工危重疾病医疗救助资金500万元。持续深化公立医院综合改革,支持卫生健康人才培养培训。完善基层医疗卫生机构绩效工资政策,扩大内部分配自主权。五是加大住房保障力度。市财政及时拨付城镇保障性安居工程专项资金54,365万元,支持城市棚户区改造、公租房配套基础设施建设、发放租赁补贴等。继续支持建档立卡贫困户等四类重点对象实施危房改造。六是落实资金7,500万元,有序开展“10.11”“11.03”重大自然灾害应急处置工作,确保了受灾干部群众的平安转移和有效安置。七是支持文体科技事业蓬勃发展。大力推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程实施,积极落实“三馆一站”免费开放、重大文化活动开展、文化创作等补助资金。持续加强非物质文化遗产保护,投入资金1,427万元,加大文物保护支持力度,重点实施文物保护工程。投入资金10,274万元,促进高原特色体育事业发展,支持体育基础设施建设和全民健身活动开展。投入资金3,000万元,支持新闻出版广播电视事业发展,积极推进县级有线电视数字化进程。

3.大力支持农牧业可持续发展。一是支持农牧业生产。扎实推进农业综合开发工作,安排资金11,670万元,用于支持土地治理和产业发展项目。以加快培育农业农村发展新动能为目标,安排资金500万元,用于支持现代农业青稞、牦牛特色优势主导产业发展、种质资源保护、菜篮子工程建设;安排资金5,242.16万元,用于农作物良种补贴、畜牧良种补贴、种粮农民直补、农资综合补贴、农机购置补贴、土壤深耕深松;安排资金623万元,用于农牧业生产实用技术、转移就业、新型职业农民培训;安排资金3,490.44万元,用于农业生产资料购置补贴及农牧业生产防灾减灾;安排资金172.79万元,用于草原承包经营权确权登记;安排资金2,420.69万元,用于防汛抗旱;安排资金37,216.57万元,用于农业资源保护与利用及转变农牧业发展方式(含草原生态保护补助奖励资金)。二是支持实施乡村振兴战略。积极改善农牧区基础设施条件,其中:安排资金1,864.52万元,用于支持重点区域水土流失治理;安排资金16,860万元,用于大中型灌区、农田(牧区)重点县及高效节水项目建设;安排资金6,896.6万元,用于中小河流域治理;安排资金3,000万元,用于支持公益性水利工程及农村小水电维护养护。三是支持实施区域协调发展战略。发挥转移支付制度作用,推进地区间基本公共服务均等化。继续扩大对地方一般性转移支付规模,加快缩小地区间人均财力差异。进一步下沉财力,大幅增加老少边穷地区转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金,增强困难地区和基层政府保工资、保运转、保基本民生的能力。专项转移支付资金也加大了对发展落后、财政困难地区的支持力度。四是推进农村综合改革。稳步推进农村集体产权制度改革,引导土地流转推进适度规模经营;加快推进农垦改革,全面启动农业三项补贴制度等。加强村级组织党建工作经费保障,安排资金7,723.14万元,继续实施村干部基本报酬和业绩考核奖励补助政策,村党支部书记和村委会主任、其他村干部的基本报酬及业绩考核奖励标准分别提高到25,484元、12,757元,按村委会主任、其他村干部报酬的50%落实村务监督委员会主任、成员报酬,村级组织工作经费保障标准逐年提高。

4.支持创新社会综合管理。加强政法部门经费保障,进一步提升政法机关装备配备水平和办案处突能力。积极推进司法体制和法检两院深化改革。全面落实各项创新社会管理政策。落实第七批强基惠民驻村工作资金28,801万元,落实“双联户”奖补资金2,241万元,落实爱国守法僧尼奖励表彰资金3,408万元,落实民族团结表彰经费142万元,落实驻寺岗位补贴资金8,110万元,落实“智慧城市”建设资金14,450万元,落实“七成同创”项目资金5,108万元。

5.深化财税体制改革。一是加快中央与地方财政事权和支出责任划分改革。加快完善基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案、医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案;同时,积极推进教育、科技、生态环境等领域财政事权和支出责任划分改革。二是深化转移支付制度改革。持续优化转移支付结构,地方一般性转移支付预算占全部转移支付预算的比重进一步优化。三是强化预算绩效管理。组织对扶贫领域专项转移支付项目全面开展绩效自评,并对自评结果进行抽查,不断提高自评质量。扩大重点绩效评价范围,大力推进绩效信息公开。四是全面推进财政补贴发放“一卡通”管理改革工作及U8财务软件全覆盖。五是开展“一人一县,一科多乡”式财政业务监督检查。

6.支持实体经济发展。厘清政府与市场界线,避免政府包揽过多过宽,充分发挥市场机制作用,更多用市场化手段鼓励自主创新,更大程度发挥市场主体在供给结构调整中的决定性作用。按照“政府扶持、市场运作、社会参与”的思路,整合各类产业专项扶持资金,设立15,000万元的政府投资引导基金,采取市场化、公司化管理的方式,撬动更多民间资金、金融资金进入实体经济领域,更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,加快做大做强做优特色优势产业。

总体看,2018年财政运行基本平稳,财政改革发展各项工作顺利开展,促进了经济社会持续健康发展。这是自治区党委、政府及市委坚强领导的结果,是市人大、政协及代表委员们监督指导的结果,是各级、各部门共同努力的结果。

在取得成绩的同时,我们也清醒地看到,全市财政运行仍面临一些困难和挑战,主要表现如下:经济增长的内生动力依然不足,经济增长依靠外力推动的现状短期内难以根本扭转,财政收入难以持续保持大幅度增长;财政收支矛盾愈发突出,收支平衡压力日益加大;财政支出结构还需进一步优化,支出项目只增不减的固化格局没有根本改变,资金使用碎片化问题亟待破解;加强财政绩效管理十分紧迫,一些地方、部门重分配轻管理,花钱不问效,资金闲置浪费问题严重。这需要我们在2019年继续坚定信心,埋头苦干,采取有力措施加以解决,促进经济社会健康发展。

二、2019年预算草案

2019年是贯彻落实党的十九大精神的重要之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的冲刺之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,也是西藏深化改革开放、推进创新转型的关键之年。我们要牢固树立过紧日子的思想,重点解决发展不平衡不充分的突出问题,着力支持创新驱动和供给侧结构性改革,着力支持脱贫攻坚和改善民生,推动我市经济社会发展再上新台阶。

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央第六次西藏工作座谈会精神,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,贯彻习近平总书记治边稳藏重要战略思想和加强民族团结、建设美丽西藏的重要指示以及给隆子县玉麦乡群众的回信精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,按照自治区第九次党代会和区党委九届三次、四次全会的部署要求,坚持以人民为中心的发展思想,贯彻新发展理念,坚持“稳中求进”工作总基调,紧扣社会主要矛盾变化,以推动高质量发展为目标,正确处理好“十三对关系”,支持稳步推进“十项提升工程”,增强预算法治意识和中期财政规划理念。坚持统筹兼顾、突出重点,全力支持国家和自治区重大发展战略和重点领域改革,特别是要全力支持坚决打好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战;坚持厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子思想,从严控制一般性支出;加大财政资金统筹力度,严格规范结转结余资金管理,有效盘活存量资金;加快预算支出标准体系建设,提高预算编制的科学性;全面实施预算绩效管理,将绩效理念、方法和要求融入预算管理全过程;进一步加大预算公开力度,着力构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

(二)基本原则

1.依法编制。严格按照《预算法》、国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求以及绩效目标等预算编制规定,根据依法履行职责和事业发展需要及存量资产情况,规范编制预算,全部收入和支出都应当纳入预算。

2.实事求是。收入预算编制要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实国家和自治区政策调整等因素影响。

3.突出重点。支出预算编制要统筹兼顾、突出重点,着力支持国家和自治区重大发展战略、重点领域改革,特别是支持防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。

4.注重绩效。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。

5.量力而行。增强财政可持续性,按照尽力而为、量力而行的原则,合理确定财政保障范围和支出标准,严格控制非急需、非刚性支出。

6.加大监督。坚持以公开为常态、不公开为例外,不断拓展预决算公开的内容和范围,全面提高预决算透明度。积极推进支出政策、预算绩效目标、绩效评价结果向同级人大报送并向社会公开。

(三)2019年预算收支安排情况

1.一般公共预算

(1)全市收支。2019年全市一般公共预算总财力预计为1,562,569.68万元,其中:地方一般公共预算收入预计为168,066万元,上级补助收入预计为1,349,881.68万元,上年结转预计为32,530万元,调入预算稳定调节基金预计为12,092万元。2019年全市一般公共预算支出安排预计为1,562,569.68万元,收支平衡。

(2)市本级收支。市本级一般公共预算总财力预计为1,456,202.68万元,其中:一般公共预算收入预计为73,257万元,上级补助预计为1,349,881.68万元,上年结转预计为26,024万元;调入预算稳定调节基金预计为7,040万元。安排市本级支出预计为444,329.72万元,主要科目支出情况为:一般公共服务支出预计66,187万元,国防支出预计150万元,公共安全支出预计37,668万元,教育支出预计82,993万元,科学技术支出预计2,964万元,文化体育与传媒支出预计14,751万元,社会保障和就业支出预计52,333万元,医疗卫生与计划生育支出预计29,346万元,节能环保支出预计4,312万元,城乡社区支出预计4,030万元,农林水支出预计71,981万元,交通运输支出预计5,266万元,资源勘探信息等支出预计4,989万元,商业服务业等支出预计1257万元,金融支出预计116万元,自然资源海洋气象等支出21,410万元,住房保障支出预计10,704万元,粮油物资储备支出512万元,灾害防治及应急管理支出预计3,542万元,其他支出预计9,818.72万元。安排本级预备费预计10,000万元。安排债务还本支出10,000万元。

市对县(区)级税收返还及转移支付预计为1,011,872.96万元。

(3)市对县(区)税收返还及转移支付情况。2019年预算安排市对县(区)税收返还及转移支付预计1,011,872.96万元。分别为:对县(区)税收返还预计13,038万元;对县(区)一般性转移支付预计717,149.71万元。其中:体制补助预计9,613.43万元,均衡性转移支付预计242,699.85万元,县级基本财力保障机制奖补资金预计8,895万元,结算补助预计22,236.99万元,基层公检法司转移支付预计7,069.4万元,城乡义务教育转移支付预计170,855.98万元,城乡居民医疗保险转移支付预计31,602.8万元,重点生态功能区转移支付预计6,722万元,固定数额补助预计95,205.33万元,贫困地区转移支付预计112,770万元,其他一般性转移支付预计9,478.93万元。对县(区)专项转移支付预计281,685.25万元,其中:文化体育与传媒预计1,826万元,社会保障和就业预计30,359.66万元,医疗卫生与计划生育预计18,509.22万元,节能环保预计570.31万元,农林水预计130,174.92万元,交通运输预计88,400万元,住房保障预计3,850万元,其他市本级配套资金预计7,995.14万元。

(4)县(区)收支。县(区)地方一般公共预算收入预计为94,809万元,加上市对县(区)税收返还和转移支付收入预计1,011,872.96万元、上年结转预计6,506万元、调入预算稳定调节基金预计5,052万元。县(区)一般公共预算总财力预计为1,118,239.96万元。县(区)一般公共预算支出预计为1,118,239.96万元。

2.政府性基金预算

2019年,全市政府性基金收入预计为12,158万元,加上上级补助收入预计8,260万元,政府性基金预算总收入预计为20,418万元。全市政府性基金总支出预计为20,418万元。

市本级政府性基金收入预计为11,000万元。加上上级补助预计8,260万元,政府性基金预算总收入预计为19,260万元。市本级政府性基金总支出预计为19,260万元,其中:市本级支出预计为17,608万元,对县(区)转移支付预计1,652万元。

县(区)政府性基金收入预计为1,158万元,其中,国有土地使用权出让收入预计为1,158万元。加上市对县(区)转移支付收入预计1,652万元,县(区)政府性基金总收入预计为2,810万元。县(区)政府性基金总支出预计为2,810万元。

3.国有资本经营预算

2019年,全市国有资本经营预算收入预计为110万元,加上上年结转收入预计73.75万元,全市国有资本经营预算收入总量预计为183.75万元。全市国有资本经营预算支出预计为183.75万元。市本级国有资本经营预算收入预计为110万元,加上上年结转预计73.75万元,收入总量预计为183.75万元。市本级国有资本经营预算支出预计为183.75万元。

4.社会保险基金预算

2019年,全市社会保险基金总收入预计为248,313.62万元,其中,保险费收入预计为188,773.36万元,财政补贴收入预计为57,627.61万元,利息等其他收入预计为1,912.65万元。全市社会保险基金总支出预计为191,005.31万元。收支相抵,预计当年结余57,308.31万元,年末滚存结余预计366,336.65万元。

5.地方政府债务预算安排情况

根据地方政府债务置换和债券到期情况,2019年全市共安排债务还本支出预计为10,000万元,通过一般公共预算安排全市债务付息支出预计为5,000万元。另外,预算执行中加强与财政厅沟通协调,在限额内做好债券发行工作。各县(区)按期落实偿还计划,并全额纳入预算管理,确保政府各类债务有稳定的偿还来源。新增债券待自治区转贷资金下达后,依法编制调整预算(草案)并提交市人大常委会审议批准。

需要报告的是,2019年预算年度开始后,全市预算(草案)提请昌都人民代表大会批准前,为确保必须支付的部门基本支出和项目支出顺利进行,我们已按照《中华人民共和国预算法》规定,安排了部分部门基本支出和项目支出,提前预下达了市、县(区)固定部分的转移性支出等相关支出。依法依规进行上一年度结转的支出,法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

(四)2019年财政支持的重点

紧紧围绕党的十九大作出的战略部署,按照自治区党委、政府和市委的决策部署,重点支持以下领域工作:

1.深入推进脱贫攻坚。坚决贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的重要决策,完善扶贫投入体制机制,大幅增加扶贫投入。年初整合资金201,854万元,全力支持落实精准扶贫、精准脱贫基本方略和实施脱贫攻坚工程。同时,实施差异化政策,特别是支持深度贫困县如期脱贫。支持贡觉县、芒康县三岩片区跨地整体易地扶贫搬迁。加强脱贫攻坚项目及资金监管,建立健全与项目资金审批权限下放相适应的项目资金使用管理监管体系及政策措施。

2.提升社会保障水平。着力健全各项社会保障制度,持续提升保障对象待遇水平,支持实施更加积极的就业政策,安排社会保障和就业资金147,037万元。社会保险方面,完善养老保险政策,将城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到每人每月170元,稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。提高城乡居民医疗保险政府补助标准,将城镇居民基本医疗保险政府补助标准提高到年人均600元,个人缴费提高到80元;将农牧区医疗制度政府补助标准提高到年人均515元。继续实施城乡居民大病补充医疗保险政策和干部补充医疗保险政策。建立双拖欠工资基金并安排资金2,500万元。社会救助方面,安排困难群众基本生活救助资金2,045万元,将无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未满16周岁的未成年人纳入特困人员救助供养范围,将城镇居民最低生活保障标准提高到每人每月750元,将农村居民最低生活保障标准提高到每人每年3,840元;安排资金1,096万元用于贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴;安排资金1,856万元,继续实施经济困难的高龄、失能等老年人补贴政策;安排资金2,654万元用于“三老”人员生活补助,将“三老”人员生活补贴在现行标准的基础上月人均增加50元。就业方面,安排政府购买公益性岗位补助资金9,000万元,就业专项资金2,000万元。社会安置方面,认真落实退休老同志特殊待遇政策;同时,加快推进“10.11”“11.03”灾后恢复重建工作。住房保障方面,安排资金12,148万元,用于棚户区改造及城镇低收入困难家庭住房租赁补贴。

3.促进生态文明建设。牢固树立绿色发展理念,强化生态安全屏障建设,加大环境保护支持力度,推进美丽西藏建设,坚决贯彻落实国家生态环境保护决策部署,支持加强所有领域开发建设活动的环境管理和扎实做好环境保护基础工作。安排资金1,560万元,支持推进中央环保督察组反馈意见和问题的整改落实。安排重点生态功能区转移支付9,290万元,环境保护专项经费1,651万元,农村人居环境整治资金7,245万元。实施新一轮草原生态保护补助奖励和森林生态效益补偿,安排草原生态保护补助奖励资金22,600万元,森林生态效益补偿及天然林保护资金32,866万元。

4.实施乡村振兴战略。优化财政支农投入,保持农业投入的稳定性、连续性,改进财政支持方式,提高政策的精准性、协调性。安排支农资金292,506万元。农业方面,安排草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金22,400万元,鼓励支持扩大再生产或带动农牧民持续增收。安排农业综合开发资金7,256万元,农机具、化肥、农牧业良种等生产支持补贴资金1,389万元,农机具购置补贴资金600万元,现代农业发展资金2,800万元,农牧业防灾减灾资金2,030万元,农牧民技能培训经费1,800万元,农村公益事业发展资金940万元。林业方面,安排重点区域造林资金2,300万元,防沙治沙1,000万元,动植物保护50万元,野生动物肇事补偿支出2,800万元。水利方面,安排农田水利建设及维护资金6,860万元,中小河流治理资金6,896万元,水土保持及防汛抗旱资金1,864万元,山洪灾害防治及小型病险水库除险加固资金294万元,水资源调查评价及监控经费120万元。农村综合改革方面,安排农村综合改革资金10,168万元。安排资金7,856万元,继续实施村干部基本报酬和业绩考核奖励补助政策,切实提升村党支部书记和村委会主任、其他村干部的基本报酬及业绩考核奖励标准。加强村级组织工作经费保障,提高村级组织工作经费保障标准,村级组织党组织工作经费按10万元标准执行。

5.坚持教育优先发展。坚持巩固完善城乡统一、农村义务教育经费保障机制,支持全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件,不断加大对教育事业的投入力度,提高保障水平。安排教育事业费245,911万元。其中,安排教育“三包”经费41,644万元,将“三包”经费标准在现行基础上生均定额提高240元;安排各项免费教育政策保障经费8,550万元;安排学前教育专项资金1,430万元,职业教育专项资金1,060万元;安排薄弱学校改造资金10,320万元;基层教师交通补贴200万元,义务教育学校供暖资金1,500万元,聚焦教育脱贫攻坚,继续实施建档立卡贫困家庭子女高等教育免费补助政策,安排市本级教育配套资金15,315万元。

6.健全医疗保障体系。以基本公共卫生均等化为目标,继续深化医药卫生体制改革。安排医疗卫生资金112,884万元,其中:安排基本公共卫生服务项目经费22,957万元,将基本公共卫生服务经费补助标准提高到年人均75元;安排基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度改革补贴资金190万元,全民体检经费8,150万元,公立医院改革专项资金3,082万元;安排藏医药事业发展、农牧区卫生人才培训等重大公共卫生专项资金4,886万元;安排资金1,142万元,支持医疗卫生机构能力建设;安排资金1,571万元,支持计划生育事业发展和妇幼健康保障;安排医疗卫生专项资金1,000万元。

7.支持文化事业发展。推进公共文化服务体系建设,加大科研经费投入力度。文化体育方面。安排文化体育与传媒资金30,135万元,其中:安排“三馆一站”免费开放、重大文化活动开展、文化创作等公共文化体系建设资金2,708万元;安排文化产业发展资金1,000万元;按每村10万元的标准,安排村级文化活动资金5,710万元;安排文物保护和非物质文化遗产保护资金1,523万元;安排新闻出版广播电视事业发展资金1,350万元;统筹体育彩票公益金,支持农牧民群众体育活动开展。科技方面。安排科技投入4,008万元,其中:安排科技投入专项资金1,500万元,主要用于应用技术与开发、全民科学素质专项资金等。

8.加强社会综合治理。积极推进监察体制改革和法检两院市级统筹试点,做好强基惠民、“双联户”创建、创新寺庙管理、基层党建等方面的资金保障。加大资金整合力度,完善支持措施,安排强基惠民驻村工作补助资金6,750万元;安排基层党建经费770万元,精神文明建设活动经费300万元;交通安全专项资金1,015万元,安全生产专项1,525万元,消防专项业务经费3,234万元,地方部队建设经费550万元,维稳专项经费10,000万元(其中含国家安全专项工作经费200万元)。

9.优化经济发展环境。围绕供给侧结构性改革,提高财政资源供给质量,改善经济发展环境,增强经济发展后劲。安排车购税用于公路建设资金103,597万元,公路养护资金1,200万元。安排企业发展资金5,000万元,旅游产业发展资金1,000万元,智慧昌都建设资金20,000万元,“七城同创”资金10,000万元,昌都经开区发展建设资金15,000万元。安排粮食风险基金、加碘盐补贴、副食品储备等粮油事务资金1,668万元。安排城市维护建设资金7500万元。安排土地储备资金20,000万元,用于征收、收购、收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用。

10.支持实体经济发展。认真处理好政府与市场的关系,全面落实“三去一降一补”政策,积极落实减税降费政策,清理规范涉企收费,继续执行阶段性降低社会保险费率政策,降低企业发展成本。规范管理政府投资基金,严格控制新设政府投资基金,科学界定基金投资领域。

三、2019年推进财政改革与管理的主要工作措施

我们将认真贯彻自治区党委、政府以及市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,深入推进供给侧结构性改革,支持打好三大攻坚战,加快建设现代化经济体系,推动经济高质量发展。实施积极的财政政策,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性,在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,做好稳就业、稳金融、稳投资、稳预期工作,确保实现经济社会发展的目标任务。

(一)加强收入组织协调,努力培植税源。紧紧围绕市委、市政府提出的经济目标,采取积极有效的财税增收措施,深挖税收增长潜力。依法征收环境保护税,积极推进综合与分类相结合的个人所得税改革,继续深化资源税改革。积极协调各部门形成工作合力,加强协税护税力度,堵塞征管漏洞,防治税收流失。大力支持招商引资,利用招商引资优惠政策,扶持特色优势产业,努力提高招商引资精准度,促进优势税源企业落地。

(二)发挥财政职能,优化支出结构。提前谋划,主动作为,进一步认清我市经济社会发展的新情况、新问题、新特点,厘清财政事业发展的优势和思路,不断加强和改善财政宏观调控,创新财政支持经济社会发展的方式,进一步提高财政促进经济发展的能力和水平,促进经济又好又快发展,不断壮大财政实力。优化财政支出结构,坚持“尽力而为,量力而行”,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,将有限的财力用于重点领域和重大事项支出。

(三)加强预算编制管理,提高预算执行效率。规范预算编报行为,促使预算单位根据工作需要合理申报预算,确保所有项目有政策依据、有量化且可考核的绩效目标、有责任人、有明确的实施计划和支出时间节点,避免申而不用、立而不支或超预算执行,避免形成资金闲置浪费或预算频繁调整追加。加强项目库建设,充分发挥项目库在预算编制中的基础支撑作用,将所有项目纳入项目库管理,未纳入项目库管理的原则上不安排预算。强化预算执行约束,严格执行经人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项,依法依规办理预算追加和调整事项,严禁无序追加调整,避免产生重大违法违规风险。强化预算执行主体责任和项目支出管理责任,加大支出进度通报约谈力度,建立预算执行和预算安排的挂钩机制,对预算执行进度达不到要求的,下年度按比例扣减预算。加强结转结余资金管理,盘活财政存量资金,将难以支出的预算资金统筹调整用于亟须资金支持的领域。

(四)强化地方政府债务管理,防范财政金融风险。坚定做好去杠杆工作,把握好力度和节奏。坚持标本兼治,依法依规管控地方政府债务风险。坚决遏制隐性债务增量,督促整改政府购买服务中的不规范行为,严禁各种违法违规担保和变相举债。妥善化解隐性债务存量,市政府对本辖区债务负总责,县(区)政府各负其责,重点加强对高风险地区债务化解力度。完善地方建设项目和资金管理,强化财政约束,有效抑制地方不具还款能力的举债项目建设。持续保持高压监管态势,建立健全跨部门联合惩戒机制,严肃查处地方政府、国有企业、金融机构、中介机构违法违规融资担保行为,做到终身问责、倒查责任。

(五)加大扶贫资金管理力度,确保打赢脱贫攻坚战。加大精准扶贫、精准脱贫财政资金投入力度,把脱贫攻坚放在财政保障突出的位置。继续深化统筹整合财政涉农资金,完善实施细则和管理办法,按照“六个精准”和“八个到位”的总体要求,充分发挥财政职能,全面推进精准扶贫和精准脱贫。加快建立完善扶贫资金动态监控机制,依托平台建立扶贫资金总台账,实行精细化管理,全面了解资金安排、拨付进度,跟踪项目实施和绩效目标实现情况,建立预警机制,合理设置预警指标,及时发现资金使用管理中存在的问题。

(六)加大环保资金统筹力度,积极推进污染防治工作。进一步优化财政支出结构,加大环境治理、节能减排等方面的财政投入,专项安排环境污染防治配套资金。进一步完善环境监测设备设施,加强对节能环保资金使用的监管,进一步规范生态功能转移支付资金管理,用好财政转移支付资金。将环保资金管理纳入财政监督的重点,确保环保资金安全,提高环保资金使用效益。建立健全生态补偿财政转移支付制度,对生态红线内的重要自然保护区、重要湿地、重要水源地和公益林地等,因实施生态保护而形成的贡献给予生态补偿,保护以山川江河为特点的环境资源,提升昌都生态文明建设水平。

(七)全面实施绩效管理,加强财政资金监管。健全以结果为导向配置公共资源的绩效管理机制,推进绩效管理与预算管理紧密结合,将绩效理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督各个环节,覆盖部门所有预算资金。强化绩效目标管理,全面设置绩效目标,提升绩效目标的科学性和规范性,完善绩效目标随同预算批复同步下达机制。加强绩效评价结果应用,将绩效自评结果和重点绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要参考依据。加大绩效信息公开力度,稳步推进绩效目标、绩效评价结果向人大报送工作,并逐步向社会公开。

(八)加强资金监管,防范财政风险。严格执行中央八项规定实施细则,从严控制“三公经费”等一般性支出,努力增收节支;切实加强专项资金审批、使用、监管,定期对专项资金使用情况进行专项检查,确保专项资金的使用和管理更加规范;加大财政资金监管力度,规范财政资金使用;继续加强对全市行政事业单位国有资产监管,继续推进财政内控制度体系建设,规范财政工作运行,有效防范各类风险。

各位代表,2019年,市政府将在市委的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻自治区党委、政府决策部署,攻坚克难补短板,充分发挥财政政策稳增长、强支撑、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险的重要作用,勇于担当、真抓实干,推动财政改革发展取得新进展,为完成全年经济社会发展主要目标任务、决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献。

附件: