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昌都市环境保护局2016年度部门决算
昌都市人民政府门户网站 2017-06-20 来源: 【关闭】 【打印本稿】

目  录

第一部分  昌都市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市环境保护局2016年度部门决算明细表

一、一般公共收入决算表

二、一般公共决算支出表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算相关经费支出决算表

七、政府性基金决算支出表

八、一般公共决算“三公”经费情况表

第三部分  昌都市环境保护局2016年度部门决算情况说明

第一部分  昌都市环境保护局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责建立健全环境保护制度;拟订全市环境保护中长期规划和年度计划并组织实施;组织编制全市环境功能区划;组织实施各类地方环境保护标准和技术规范;组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定地方主体功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调各县重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家、自治区市主要污染物总量减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出市实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查各县污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)对全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、全市财政性环保资金安排提出建议。配合有关部门组织实施全市环境保护固定资产投资项目并对其进行监督;参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济技术发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出意见;依法依规审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。研究拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理措施并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农牧区的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全市生态保护规划;指导、协调、监督生态昌都建设和西藏高原生态安全屏障工作;组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;负责向市政府提出各类自然保护区、生态功能保护区新建和调整的初审建议;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作、协调指导农牧区生态环境保护;监督生物技术环境安全,参与生物物种(含遗传资源)工作;组织协调全市生物多样性保护。

(八)负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理;负责放射性同位素及射线装置安全监督管理;负责放射性废物收贮工作;监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;组织开展辐射环境监测。

(九)负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、自治区环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网和各县环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;开展环境保护对外交流合作;受市政府委托参与处理涉及环境保护事务;参与应对气候变化工作。

(十一)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设、环境友好型社会建设、生态昌都和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、昌都市环保局部门决算单位构成

昌都市环保局2016年度决算公开包括以下单位数据:

市环境保护局共设置科室7个,其中行政科室4个,分别是办公室(政策法规科)、污染防治科(辐射环境管理科)、环境监测科、环境影响评价科;参公事业单位1个,为环境监察支队;事业单位2个,分别是环境保护监测站和环境工程评估中心。单位设有行政编制9名,其中处级领导职数4人,内设机构科级领导职数13名,事业编制28名,其中:参公编制7名,事业编制18名,机关后勤3名。现有党组书记1人,党组副书记、局长1人,党组成员、副局长、调研员1人,党组成员、调研员1人。公务车辆编制5辆,实有公务车辆5辆。

第二部分  昌都市环境保护局2016年度部门决算明细表

详见附件

第三部分  昌都市环境保护局2016度部门决算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据昌都市财政局【关于下达2016年部门预算经费的批复】(昌财农指【2016】1号文件精神,我单位2016年年初部门经费预算共694.1026万元,其中:工资福利支出391.8448万元;商品和服务支出99.8904万元;对个人和家庭补助支出158.4974万元;其他环境监测与监察支出43.87万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2016年收入940.2799万元,较上年度减少998.4193万元,减少51%,其中财政拨款940.2799万元,占本年收入的100%。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。我单位2015年部门预算经费共计482.2305万元,2016年比2015年增加211.8721万元,提高44%,其中:2015年工资福利支出为255.6226万元,2016年比2015年增长13.6222万元,增长53%;商品和服务支出99.8904万元,2016年比2015年提高12.4170万元,提高14.2%;对个人和家庭的补助158.4974万元,2016年比2015年增长19.3629万元,提高13.9%;2016年专项支出为158.3200万元,2016年比2015年减少948.1400万元,减少85.7%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。我单位2016年部门预算经费共694.1026万元,其中工资福利支出391.8448万元,商品和服务支出99.8904万元;专项支出43.87万元,对个人和家庭补助支出158.4974万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。2016年我单位部门预算经费共694.1026万元,一是工资福利支出391.8448万元,其中:基本工资85.6332万元,津贴补贴238.525万元,奖金17.208万元,社会保障缴费46.9263万元,其它工资福利为3.5520万元。二是商品和服务支出99.8904万元,其中:办公费2.240万元,水电费3.19万元,邮电费0.16万元,取暖费0.1680万元,差旅费51.13万元,公务用车维修费28万元,会议费0万元,公务接待费2万元,工会经费6.48万元,福利费0.168万元;三是对个人和家庭补助支出158.4974万元,其中:退休费88.6908万元,生活补助11.8800万元,医疗费3.6000万元,住房公积金38.8990万元,其他对个人和家庭补助支出158.4974万元,四是专项经费支出43.87万元,其中:宣传费1万元,环境保护执法检10万元,环境保护考核等专项工作经费10万元,环境监测8万元,专项会议经费2.8700万元,环境保护执法检查10万元,环保会议及培训费用5.74万元,地面自动监测站专项经费12万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

本年收入940.2799万元,较上年度减少998.4193万元,减少51%,其中财政拨款940.2799万元,占本年收入的100%。

四、其他支出

无其他支出

五、2016年度收支预算情况总体说明

我单位2016年部门预算经费共计940.2799万元,收入940.2799万元,

六、2016年度支出预算情况说明

我单位我单位2016年部门预算经费共计940.2799万元,支出939.5299万元。

七、财政拨款支出决算具体情况

2016年决算支出合计939.5299万元,其中基本支出781.2万元,占总支出83%。项目支出158.3万元,占总之出17%。具体如下:

1.“一般公共服务支出”其中行政运行(2110101)601.5035万元,其它环境保护管理事务支出(2110199)支出43.9万元

2.“社会保障和就业支出”(208)行政事业单位离退休(2080501)归口管理的行政单位离退休136.万元

3“医疗卫生与计划生育支出”(210)2016年度决算金额3.6万元

4.“住房保障支出”(221)2016年度决算金额40.9万元。其中;住房公积金(2210201)36.6万元,购房补贴(2210203)0万元。

八、2016年度“三公”经费决算情况说明

昌都市环境保护局2016年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

30.8万元

33.8万元

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

2

0.6

 

3.公务用车经费

28.8万元

33.2万元

 

其中:(1)公务用车运行维护费

28.8万元

33.2万元

 

(2)公务用车购置

0

0

 

1、出国(境)及外出学习考察方面。我局本着:“厉行节约、反对浪费”的原则,严格控制公务接待和因公出国(境),不存在公款支付应由个人负担费用的情况,2016年末产生因公出国(境)经费。

2、公务接待费方面。2015年公务接待费1.8万元,2016年公务接待费0.6万元,同比上年减少66%。2016年共接待工作组4批次,共接待人数16人。

3、公务用车方面。我单位正常运行公务车辆共5辆,2015年公务用车费用33.521万元,2016年公务用车费33.2292万元,同比上年减少0.9%。2016年公务用车预算经费为28.8万元,决算经费为33.2万元,决算经费超出预算经费5万元,超出预算经费的原因是,2016年度我单位赴各县、乡镇开展了环保考核及环境保护大检查工作,导致公务车辆运行维护经费较高。

九、机关运行经费预算内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1、基本支出包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;另一部分是公用经费,具体包括办公印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等。

2、一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网路运行维护费等用于一般行政管理事务方面的支出。

十、政府采购情况说明

我单位2016年未发生政府采购货物、工程,服务支出。第四部分

第四部分 名词解释

昌都市环保局一般公务预算支出功能分类科目编码

我单位2016年财政事务一般公共服务支出科目编码:((2110101))行政运行(21101)环境保护管理事务(211)节能环保支出(21103)预算改革业务污染防治(22110304)固体废弃物与化学品(21115)江河湖库流域治理与保护(2111501)水源地建设与保护。

附件: 昌都市环境保护局2016年度部门决算明细表