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昌都市教育局2018年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2018-02-20 来源: 【关闭】 【打印本稿】

目  录

第一部分 昌都市教育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市教育局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市教育局2018年度部门预算情况说明

 

第一部分  昌都市教育局概况

一、基本概况

1.主要职能。

(一)贯彻执行国家、自治区关于教育、体育的工作方针政策和法律法规、制定昌都市教育、体育改革与发展规划和政策。

(二)负责昌都市各级各类教育统筹规划和协调管理,执行各级各类学校设置标准的实施方法,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析.上级、报道。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作:落实自治区基础教育教学要求、制定昌都市基础教育教学具体实施方案,开展素质教育。

(四)开展全市教育指导工作,组织和实施对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作督导检查、协调上级有关部门发展评估验收工作,指导基础教育发展水平及质量的监测工作

(五)指导以教育为导向的职业教育发展与改革、落实自治区职业教学措施,指导职业教育建设,加强成人教育工作。

(六)落实教育、体育经费筹措、拨款、基建投资政策,负责地区级的教育事业费、体育事业费、教育基建投资的预算安排及统筹管理,负责统计地区教育经费投入情况,统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

(七)实自治区高等、中等学历教育和普通高级中学学历教育招生考试政策,承担招生考试具体工作,加强全市学籍学历管理工作。

(八)执行国家和自治区语言文字工作方针政策;负责普通话和规范汉子推广工作;指导中小学校汉语、藏语双语教学工作。

(九)指导全市各类学校思想政治教育、德语、体育、法制教育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导安全文明学校建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

(十)负责全市教育系统的纪检监察工作;查处有关违纪案件,受理对教育系统人员违反行政纪律行为的控告、检举,调查处理违反行政纪律行为,负责教育系统党风党纪宣传教育、党风兼政制度建设工作。

(十一)负责昌都市对内、对外的教育、体育交流合作与宣传工作,促进教育、体育援藏工作。

(十二)规划全市城乡体育事业发展与体育供给综合系统,加强对地区各级各类学校体育工作检查和指导,大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

我局为全额拨款的行政单位,截止2017年12月,市教育局行政编制人数34人,实有51人,其中在职33人,退休18人。

昌都市教育局预算构成

昌都市教育局2018年度预算指标12569006.56元,其中工资福利支出5079249.7元,占总预算的40.41%;商品和服务支出1679238.94元,占总预算的13.36%;对个人和家庭的补助支出737240元,占总预算的5.87%;项目支出510907元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分1255527元),占总预算的40.36%。

第二部分  昌都市教育局2018年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市教育局2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年行财口预算收入12569006.56元,预算支出为12569006.56元(其中基本支出为9053079.56元,占总预算的72.03%,项目支出为3515927元,占总预算的27.97%)

2018年预算支出12569006.56元,其中工资福利支出5079249.7元,占总预算的40.41%;商品和服务支出1679238.94元,占总预算的13.36%;对个人和家庭的补助支出737240元,占总预算的5.87%;项目支出5109070元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分1255527元),占总预算的40.36%。

二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年年初预算指标12569006.56元,较2017年年初预算指标10201865.2元,增加2367141.36元,同比减少18.83%。其中工资福利支出较上年减少1825688.94元;商品和服务支出较上年增加68188.54元;对个人和家庭的补助较上年减少586236.16元,项目支出较上年增加4746670元。主要原因为2018年我局项目增多以及公积金和医保1255527元遗漏,故列入项目支出。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年预算收入12569006.56元,其中工资福利支出5079249.7元,占总预算的40.41%;商品和服务支出1679238.94元,占总预算的13.36%;对个人和家庭的补助支出737240元,占总预算的5.87%;项目支出5109070元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分1255527元),占总预算的40.36%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市教育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年预算支出12569006.56元,其中工资福利支出5079249.7元,占总预算的40.41%;商品和服务支出1679238.94元,占总预算的13.36%;对个人和家庭的补助支出737240元,占总预算的5.87%。

四、其他支出

项目支出5109070元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分1255527元),占总预算的40.36%。

五、2018年度收支预算情况总体说明

工资福利支出5079249.7元。其中:基本工资1627128元,津贴补贴2991274.8元,奖金405046.9元,固定浮动正常晋升55800元,养老保险1086463.94元,职业年金421110.06元,其他社会保障缴费49776.92元。

商品和服务支出1679238.94元,其中:办公费44778元,水费11648.4元,电费27179.6元,邮电费92040元,取暖费17000元,差旅费735148元,工会经费97638.94元,福利费2040元,会议费7140元,公务接待50354元,公车维护594272元。

对个人和家庭的补助支出737240元,其中:生活补助23400元,医疗费44200元,购房补贴242160元,个人通讯补助145200元,个人伙食补助198000元,个人水电费补助9180,维稳值班补助29200元,退休人员护工经费18000元。离退休干部公用经费3600,其他离退休费24300元。

项目支出3515927元。其中:公积金及医保1255527元(城镇职工医保421110元,公务员医保补助138295元,住房公积金623090元,个人取暖费73032元),纪检监察业务经费30000元,教师节活动经费1213100元,三江少儿艺术团经费300000元,党建综治100000元,资产收益返还371800元,保险费10440元。三大节日慰问100000元,全市教育工作会41100元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年预算收入12569006.56元,其中工资福利支出5079249.7元,占总预算的40.41%;商品和服务支出1679238.94元,占总预算的13.36%;对个人和家庭的补助支出737240元,占总预算的5.87%;项目支出5109070元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分1255527元),占总预算的40.36%。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年支出预算12569006.56元,其中工资福利支出5079249.7元,占总预算的40.41%;商品和服务支出1679238.94元,占总预算的13.36%;对个人和家庭的补助支出737240元,占总预算的5.87%;项目支出5109070元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分1255527元),占总预算的40.36%。

八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2018年度我局未安排出国(境)事项,此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2018年度,公务用车运行维护费预算(行政运行)为594272元,较上年度增加55182.4元,增加9.29%,主要原因为车辆陈旧,维修费用增加。

(三)公务接待费用。

2018年度我局公务接待费50354元,较2017年度减少1481元,减少2.94%,主要原因为我局响应中央八项规定精神减少公务接待费用。

附件: 昌都市教育局2018年度部门预算明细表