中央人民政府 | 西藏人民政府 昌都报
您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点信息公开 >> 财政预决算
昌都市体育局2018年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2018-02-20 来源: 【关闭】 【打印本稿】

目 录

第一部分 昌都市体育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市体育局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市体育局2018年度部门预算情况说明

 

第一部分  昌都市体育局概况

一、基本概况

(一)主要职能

主要负责全市体育工作,贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策,制定昌都市体育改革与发展规划和政策。落实自治区体育彩票发行管理政策措施,开发体育产业市场;负责体育科研、技术公关和成果推广,推动体育标准化建设。贯彻落实体育经费筹措、拨款、基建投资政策,负责市级的体育事业费、体育基建投资的预算安排及统筹管理。抓好社会体育工作,大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作,推行全民健身计划,培养和选拔体育人才。负责昌都市对内、对外的教育、体育交流合作与宣传工作,促进教育、体育援藏工作以及对公共体育设施的监督管理。

(二)机构情况

我局下设社会体育部、体育管理科两个部门,单位编制人数14人,其中行政编制人数6人,事业参公编制人数8人。年末单位实有在职人员6人(行政2人、事业4人)。

二、昌都市体育局预算构成

昌都市体育局2018年度预算指标2084175.28元,其中工资福利支出1189361.64元,占总预算的57.07%;商品和服务支出237166.64元,占总预算的11.38%;对个人和家庭的补助支出146740元,占总预算的7.04%;项目支出510907元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分210507万元),占总预算的24.51%。

第二部分  昌都市体育局2018年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市体育局2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年行财口预算收入2084175.28元,预算支出为2084175.28元(其中基本支出为1573269.28元,占总预算的75.49%,项目支出为510907元,占总预算的24.51%)

2018年预算支出2084175.28元,其中工资福利支出1189361.64元,占总预算的57.07%;商品和服务支出237166.64元,占总预算的11.38%;对个人和家庭的补助支出146740元,占总预算的7.04%;项目支出510907元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分210507万元),占总预算的24.51%。

二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年年初预算指标2084175.28元,较2017年年初预算指标2320076.92元,减少235901.64元,同比减少10.17%。其中工资福利支出较上年减少366845.76元;商品和服务支出较上年减少81817.6元;对个人和家庭的补助较上年减少168145.28万元,项目支出较上年增加380907。主要原因为2017年9名退休人员工资转入社会保障局待发,公积金和医保210507元遗漏,故列入项目支出。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年预算收入2084175.28元。其中:工资福利支出1189361.64元,占总预算的57.07%;商品和服务支出237166.64元,占总预算的11.38%;对个人和家庭的补助支出146740元,占总预算的7.04%;项目支出510907元,占总预算的24.51%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市体育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年预算支出2084175.28元。其中:工资福利支出1189361.64元,占总预算的57.07%;商品和服务支出237166.64元,占总预算的11.38%;对个人和家庭的补助支出146740元,占总预算的7.04%。

四、其他支出

项目支出510907元(含公积金及医保在基本支出遗漏部分210507万元),占总预算的24.51%

五、2018年度收支预算情况总体说明

工资福利支出1189361.64元。其中:基本工资240312元,津贴补贴577428元,奖金72755元,固定浮动正常晋升9000元,养老保险198278.79元,职业年金76852.24元,其他社会保障缴费14735.61元。

商品和服务支出237166.64元,其中:办公费7902元,水费2055.6元,电费4796.4元,邮电费11160元,取暖费3000元,差旅费108624元,工会经费17981.04元,福利费360元,会议费1260元,公务接待7866元,公车维护72161.6元。

对个人和家庭的补助支出146740元,其中:医疗费7800元,购房补贴55320元,个人通讯补助13200元,个人伙食补助21600元,个人水电费补助1620,维稳值班补助29200元,退休人员经费18000元。

项目支出510907元。其中:公积金及医保210507元(城镇职工医保76852元,公务员医保补助6964元,住房公积金113803元,个人取暖费12888元),业务经费20000元,体育竞赛30000元,群众体育80000元,党建综治50000元,资产收益返还108700元,保险费11700元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年收入预算2084175.28元。其中:工资福利收入1189361.64元,占总预算的57.07%;商品和服务收入237166.64元,占总预算的11.38%;对个人和家庭的补助收入146740元,占总预算的7.04%;项目收入510907元,占总预算的24.51%。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年支出预算2084175.28元。其中:工资福利支出1189361.64元,占总预算的57.07%;商品和服务支出237166.64元,占总预算的11.38%;对个人和家庭的补助支出146740元,占总预算的7.04%;项目支出510907元,占总预算的24.51%。

八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2018年度我局未安排出国(境)事项,此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2018年度,公务用车运行维护费预算(行政运行)为72161.6万元,较上年度减少23346.4元,减少24.44%,主要原因为车辆数减少。

(三)公务接待费用。

2018年度我局公务接待费7866元,较2017年度减少2622元,减少25%,主要原因为我局2017年未产生公务接待费用。

附件: 昌都市体育局2018年度预算明细表