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昌都市财政局2018年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-01-30 来源:市财政局 【关闭】 【打印本稿】

目 录

第一部分昌都市财政局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市财政2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市财政2018年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市财政概况

一、主要职能

1、主要职责及职能

(1)预算科 贯彻执行国家、自治区财政税收有关方针政策和法律法规,拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,组织拟订全市宏观经济政策,提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议,贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策;贯彻执行财政、财务、会计管理地方性法规。承担全市各项财政收支管理工作,并指导全市各级财政做好相关工作;负责编制全市年度预决算草案并组织执行,向市委、市政府报告全市预算及执行情况,并报告决算。组织拟订全市部门经费开支标准、定额,负责审核批复全市各部门(单位)的年度决算;负责完善市对各县、乡(镇)财政管理体制和转移支付制度,促进基层政府公共服务均等化。按照上级财政部门制定的地方债务计划,拟订和执行全市债务管理办法,加强债务管理,防范财政风险。

(2)国库科 负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;贯彻执行彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;贯彻执行政府采购制度并监督管理;根据全市信息化建设战略,拟订财政信息化建设中长期规划,规范管理全市财政信息化建设。

(五)负责组织实施地方性税收法规及实施细则和地方税收政策调整方案。负责拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,监督执行国有资本经营预算的制度和方法,收取市本级企业国有资本收益;指导各县国有资本经营预算工作,组织实施企业财务制度,按规定权限管理金融类企业国有资产,参与拟订国有企业管理相关制度,按规定做好管理资产评估工作。

(3)经济建设科 负责办理和监督全市财政的经济发展支出、全市政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行建设投资的有关政策;制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;

(4)农业科 负责市农牧业综合开发资金管理工作,参与农牧业综合开发项目相关工作。

(5)社保科 贯彻执行社会保险相关政策;会同有关部门拟订社保障资金(基金)的财务管理制度,管理全市相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出,编制、审核全市社会保障预决算草案,承担社会保险基金财政监管工作。

(6)监督检查科 负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计准则制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计;办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。拟订全市财政监督检查制度和办法;监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;代行自治区财政厅委托的部分财政监督管理职能。

(7)承办市委、市政府交办的基他事项。

二、昌都市财政局预算单位构成

昌都市财政局2017年年度预算公开包括以下单位数据:

昌都市财政局内设正科级机构16个分别为:办公室(纪检监察室)、预算科、国库科、行政政法科、综合科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计监督科、金融科、政府协调办、共有行政编制32人(不含参公编制),事业编制31人(含参公)。目前在职职工52人,其中:行政人员21人,事业人员31人,工人3人。退休职工19人。

第二部分  昌都市财政局2018年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市财政局2018年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达2019年部门预算经费的批复》(昌财行指〔2019〕1号)文件精神,我局2019年年初部门预算经费共3143.65164万元,其中工资福利支出1196.331094万元,商品服务支出233.994346 万元,对个人和家庭补助支出105.333 万元,行政事业性项目支出1607.9932万元。

1.年度收入预算情况说明

总收入3143.65164万元,较上年度增长29.408668万元,增长0.94%,其中财政拨款3143.65164万元,占总收入的100%。

2.年度支出预算情况说明

总支出3143.65164万元,较上年度增长29.408668万元,增长0.94%,其中基本支出1535.65844万元,占总支出的48.85%,项目支出1607.9932万元,占总支出51.15%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我单位2019年部门预算经费共计3143.65164万元,2019年比2018年增加29.408668万元,提高0.94%,其中:2019年工资福利支出为1196.331094万元,2019年比2018年减少 53.279454万元,减少4.26%;商品和服务支出233.994346万元,2019年比2018年增加16.673122万元,提高7.67%;对个人和家庭的补助105.333万元,2019年比2018年减少3.63万元,减少3.33%,行政事业性项目支出1607.9932万元,比2018年项目支出增加69.645万元,同比增长4.53%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

我局2019年部门预算经费财政拨款共3143.65164万元,其中工资福利支出1196.331094万元,商品和服务支出233.994346万元,对个人和家庭补助支出105.333万元,行政事业性项目支出1607.9932万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年我单位部门预算经费共3143.65164万元,一是工资福利支出1196.331094万元,其中:基本工资209.6136万元,津贴补贴525.68928万元,奖金64.66824万元,社会保障缴费小计270.700396万元(包括医疗保险67.25497万元,失业保险1.012086万元,生育保险5.432132万元,工伤保险1.552038万元,公务员医疗补助21.931346万元,机关事业单位基本养老保险缴费173.517824万元),正常晋升(固定、浮动)9.54万元,其他工资福利支出17.0756万元;二是商品和服务支出小计233.994346万元,其中:办公费7.3752万元,水费1.91856万元,电费4.47664元,邮电费12.216万元,公务用车运行维护费54.800386万元,差旅费125.0032万元,取暖费2.8万元,会议费1.176万元,公务接待费8.372万元,工会经费15.520378万元,福利费0.336万元;三是对个人和家庭补助支出小计105.333万元,其中:退休护工费1.5万元,离退休干部公用经费0.3万元,其他离退休费2.565万元,生活补助8.7万元,医疗费7.28万元,住房公积金99.043978万元,购房补贴40.716万元,个人通讯费补贴16.8万元,个人伙食费补助23.04万元,个人加班补贴5万元,个人水电费15.12万元,家属小孩肉价补贴0.0378万元,独生子女费0.009万元,维稳值班补贴2.92万元;四是行政事业性项目支出1607.9932万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年我单位部门预算经费共3143.65164万元,一是工资福利支出1196.331094万元,其中:基本工资209.6136万元,津贴补贴525.68928万元,奖金64.66824万元,社会保障缴费小计270.700396万元(包括医疗保险67.25497万元,失业保险1.012086万元,生育保险5.432132万元,工伤保险1.552038万元,公务员医疗补助21.931346万元,机关事业单位基本养老保险缴费173.517824万元),正常晋升(固定、浮动)9.54万元,其他工资福利支出17.0756万元;二是商品和服务支出小计233.994346万元,其中:办公费7.3752万元,水费1.91856万元,电费4.47664元,邮电费12.216万元,公务用车运行维护费54.800386万元,差旅费125.0032万元,取暖费2.8万元,会议费1.176万元,公务接待费8.372万元,工会经费15.520378万元,福利费0.336万元;三是对个人和家庭补助支出小计105.333万元,其中:退休护工费1.5万元,离退休干部公用经费0.3万元,其他离退休费2.565万元,生活补助8.7万元,医疗费7.28万元,住房公积金99.043978万元,购房补贴40.716万元,个人通讯费补贴16.8万元,个人伙食费补助23.04万元,个人加班补贴5万元,个人水电费15.12万元,家属小孩肉价补贴0.0378万元,独生子女费0.009万元,维稳值班补贴2.92万元

四、 其他支出

2019年我单位预算没有其他支出

五、2019年度收支预算情况总体说明

我局2019年年初部门预算经费共3143.65164万元,其中工资福利支出1196.331094万元,商品服务支出233.994346 万元,对个人和家庭补助支出105.333 万元,行政事业性项目支出1607.9932万元。

1.年度收入预算情况说明

总收入3143.65164万元,较上年度增长29.408668万元,增长0.94%,其中财政拨款3143.65164万元,占总收入的100%。

2.年度支出预算情况说明

总支出3143.65164万元,较上年度增长29.408668万元,增长0.94%,其中基本支出1535.65844万元,占总支出的48.85%,项目支出1607.9932万元,占总支出51.15%。

六、2019年度收入预算情况说明

我局2019年部门预算收入共计3143.65164万元,全部为公共预算财政拨款收入,其中:工资福利支出1196.331094万元,商品服务支出233.994346 万元,对个人和家庭补助支出105.333 万元,行政事业性项目支出1607.9932万元。

七、2019年度支出预算情况说明

我局2019年部门预算支出合计3143.65164万元,全部为公共预算财政拨款支出,其中:工资福利支出1196.331094万元,商品服务支出233.994346 万元,对个人和家庭补助支出105.333 万元,行政事业性项目支出1607.9932万元。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

项目

2018预算数

2019预算算数

增减比例(%)

合计

46.61764

63.17268

35.51

1.因公出国(境)费

0

0

0

2.公务接待费

8.372

8.372

 0

3.公务用车经费

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

38.245648

54.800368

43.29

(2)公务用车购置

 

 

 

2019年三公经费财政预算拨款数为63.17268万元,同比2018年增长9.417668万元,同比增长35.51%,公车运行维护费增加16.554728,增长43.29%,公务接待8.372万元,同比去年持平。因公出国(境)费预算为0万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0万元。

2.公务接待费预算8.372万元,按照接待费只减不增的原则进行,主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》(藏财预字【2014】5号)、《中共昌都地局关于贯彻落实中央“八项规定”和区党局“约法十章”的实施办法》(昌党发【2013】3号)、《关于贯彻落实(西藏自治区贯彻落实中共中央国务院党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则)的实施办法》(昌党发【2014】7号)和《昌都市公务接待管理办法》(昌党办发【2014】15号)等相关规定。

3.公务用车购置及运行费预算54.800368万元,2019年底按照财政相关要求及规定,为满足公务出差需求,从而在公务用车运行维护费用方面增加预算,全部为公务用车运行维护费,包括燃料费、修理费、过路过桥费等支出。主要保障重大政策调研、专项检查及国家、自治区领导来昌调研考察等,在2019年预算中,公车运行维护费51.64万元,按照燃修费一定比例配套大修费3.160368万元。

附件: 昌都市财政2018年度部门预算明细表