中央人民政府 | 西藏人民政府 昌都报
您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点信息公开 >> 财政预决算
昌都市财政局2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-01-30 来源:市财政局 【关闭】 【打印本稿】

目 录

第一部分  昌都市财政局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市财政局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市财政局2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市财政局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区财政税收有关方针政策和法律法规,拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,组织拟订全市宏观经济政策,提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议,贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策;贯彻执行财政、财务、会计管理地方性法规。

(二)承担全市各项财政收支管理工作,并指导全市各级财政做好相关工作;负责编制全市年度预决算草案并组织执行,向市委、人大、市政府报告全市预算及执行情况,并报告决算。组织拟订市直部门经费开支标准、定额,负责审核批复市直各部门(单位)的年度决算;负责完善对各县、乡(镇)财政管理体制和转移支付制度,促进基层政府公共服务均等化。

(三)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;贯彻执行彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(四)组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;贯彻执行政府采购制度并监督管理;根据全市信息化建设战略,拟订财政信息化建设中长期规划,规范管理全市财政信息化建设。

(五)负责组织实施地方性税收法规及实施细则和地方税收政策调整方案。

(六)负责拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产;拟订需要全市统一规定的开支标准和支出措施,负责财政预算内行政机关、事业单位和社会团体非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

(七)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,监督执行国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益;指导各县国有资本经营预算工作,组织实施企业财务制度,按规定权限管理金融类企业国有资产,参与拟订国有企业管理相关制度,按规定做好管理资产评估工作。

(八)负责办理和监督全市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行建设投资的有关政策;制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农牧业综合开发资金管理工作,参与农牧业综合开发项目相关工作。

(九)贯彻执行社会保险相关政策;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,管理全市相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出,编制审核全市社会保障预决算草案,承担社会保险基金财政监管工作。

(十)按照上级财政部门制定的地方债务计划,拟订和执行全市债务管理办法,加强债务管理,防范财政风险。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计准则制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计;办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

(十二)拟订全市财政监督检查制度和办法;监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;代行自治区财政厅委托的部分财政监督管理职能。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、昌都市财政局部门单位构成

(一)昌都市财政局内设正科级行政机构12个,包括办公室(纪检监察室)、综合科(民生政策资金监管科)、预算科(文教科)、国库科(网络管理科)、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、监督检查科、协调办公室、金融科;内设正科级事业机构4个,包括政府采购办公室、投资评审中心、国库集中支付中心、资产评估事务所。

(二)昌都市财政局现有行政编制31名,事业编制26名,工勤编制5名。目前实有在职职工56人(含援藏干部3人),退休职工19人。

(三)单位公务车辆编制数8辆,实有公务车辆8辆。

第二部分  昌都市财政局2019年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市财政局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据昌都市财政局《关于下达2019年部门预算经费的批复》(昌财行指〔2019〕1号),2019年部门预算财政拨款收入3143.65164万元;财政拨款支出3143.65164万元,其中工资福利支出1196.331094万元,商品服务支出233.994346万元,对个人和家庭的补助105.333万元,行政事业性项目支出1607.9932万元。

(一)年度财政拨款收入预算情况说明

年度财政拨款收入预算3143.65164万元,比上年增长29.408668万元,增长0.94%,其中财政拨款3143.65164万元,占总收入的100%。

(二)年度财政拨款支出预算情况说明

年度财政拨款支出预算3143.65164万元,比上年增长29.408668万元,增长0.94%,其中基本支出1535.65844万元,占总支出的48.85%,项目支出1607.9932万元,占总支出51.15%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款收入3143.65164万元,比上年增长29.408668万元,增长0.94%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年一般公共预算财政拨款收入3143.65164万元,其中:工资福利支出1196.331094万元,比上年减少53.279454万元,减少4.26%;商品和服务支出233.994346万元,比上年增长16.673122万元,增长7.67%;对个人和家庭的补助105.333万元,比上年减少3.63万元,减少3.33%;项目支出1607.9932万元,比上年增长69.645万元,增长4.53%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年一般公共预算财政拨款收入3143.65164万元,财政拨款支出3143.65164万元。具体使用情况如下:行政运行(财政事务)1380.544322万元,机关服务(财政事务)335.1万元,预算改革业务48万元,财政国库业务142万元,财政监察7万元,信息化建设(财政事务)222.4万元,财政委托业务支出633.8892万元,其他财政事务支出12.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费173.517824万元,行政单位医疗67.254970万元,公务员医疗补助21.931346万元,住房公积金99.043978万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1535.65844万元,一是工资福利支出1196.331094万元,其中基本工资209.6136万元,津贴补贴535.22928万元,奖金64.66824万元,机关事业单位基本养老保险缴费173.517824万元,职工基本医疗保险缴费67.25497万元,公务员医疗补助缴费21.931346万元,其他社会保障缴费7.996256万元,住房公积金99.043978万元,其他工资福利支出17.0756万元;二是商品和服务支出233.994346万元,其中办公费7.3752万元,水费1.91856万元,电费4.47664元,邮电费12.216万元,取暖费2.8万元,差旅费125.0032万元,会议费1.176万元,公务接待费8.372万元,工会经费15.520378万元,福利费0.336万元,公务用车运行维护费54.800368万元;三是对个人和家庭补助支出105.333万元,其中退休费4.365万元(包括退休人员护工费1.5万元,离退休干部公用经费0.3万元,其他离退休费2.565万元),生活补助8.7万元,医疗费补助7.28万元,其他对个人和家庭的补助84.988万元(包括购房补贴40.716万元,个人通讯费补贴16.8万元,个人伙食费补助23.04万元,个人水电费1.512万元,维稳值班补贴2.92万元)。

四、其他支出

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年部门预算年度收入3143.65164万元,其中一般公共预算拨款收入3143.65164万元;部门预算年度支出3143.65164万元,其中一般公共服务支出3143.65164万元。预算收支平衡。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年部门预算年度收入3143.65164万元,比上年增长29.408668万元,增长0.94%,其中一般公共预算拨款收入3143.65164万元,占总收入的100%。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年部门预算年度支出3143.65164万元,比上年增长29.408668万元,增长0.94%,其中基本支出1535.65844万元,占总支出的48.85%,项目支出1607.9932万元,占总支出51.15%。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

项目

2018年预算算数

2019年预算算数

增减比例(%)

合计

46.617648

63.172368

35.51

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

8.372

8.372

 0

3.公务用车经费

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

38.245648

54.800368

43.29

(2)公务用车购置

 

 

 

2019年“三公经费”财政预算拨款数63.172368万元,比上年增长16.55472万元,增长35.51%。其中公车运行维护费,比上年增长16.55472万元,增长43.29%;公务接待8.372万元,与去年持平;因公出国(境)费预算为0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元。

2.公务接待费预算8.372万元,与上年保持不变。经费管理使用严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5号)、《中共昌都地局关于贯彻落实中央“八项规定”和区党局“约法十章”的实施办法》(昌党发〔2013〕3号)、《关于贯彻落实<西藏自治区贯彻落实中共中央国务院党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则>的实施办法》(昌党发〔2014〕7号)和《昌都市公务接待管理办法》(昌党办发〔2014〕15号)等相关规定。

3.公务用车经费预算54.800368万元,其中公务用车运行维护费54.800368万元(包括公务车辆大修补助费3.160368万元)。因2019年增加2辆公务车辆,从而在公务用车运行维护费方面预算增加。

九、其他情况

(一)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,昌都市财政局国有资产总额3906.762648万元,其中固定资产603.791951万元,无形资产700万元,流动资产2602.970697万元。

(二)政府采购安排情况(无)

(三)机关运行经费安排情况

2019年预算机关运行经费1535.65844万元,其中工资福利支出1196.331094万元、商品服务支出233.994346万元、对个人和家庭的补助105.333万元。在预算执行中严格按照经费支出相关规定管理和使用资金,厉行节约,反对浪费,确保机关工作正常有序运行。

(四)政府债务情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

昌都市财政局2019年申报项目21个,纳入一般公共预算项目21个,共计1607.9932万元,占年度收入的51.15%。其中:行政运行(财政事务)206.634万元,机关服务(财政事务)335.1万元,预算改革业务48万元,财政国库业务142万元,财政监察7万元,信息化建设(财政事务)222.4万元,财政委托业务支出633.8892万元,其他财政事务支出12.97万元。

第四部分  名词解释

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

       3.对个人的家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

附件: 昌都市财政局2019年部门预算明细表