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昌都市教育局2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-01-30 来源:市教育局 【关闭】 【打印本稿】

目 录

第一部分 昌都市教育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市教育局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市教育局2019年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市教育局概况

一、基本概况

(一)贯彻执行国家、自治区关于教育、体育的工作方针政策和法律法规、制定昌都市教育、体育改革与发展规划和政策。

(二)负责昌都市各级各类教育统筹规划和协调管理,执行各级各类学校设置标准的实施方法,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析.上级、报道。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作:落实自治区基础教育教学要求、制定昌都市基础教育教学具体实施方案,开展素质教育。

(四)开展全市教育指导工作,组织和实施对全地区中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作督导检查、协调上级有关部门发展评估验收工作,指导基础教育发展水平及质量的监测工作

(五)指导以教育为导向的职业教育发展与改革、落实自治区职业教学措施,指导职业教育建设,加强成人教育工作。

(六)、落实教育、体育经费筹措、拨款、基建投资政策,负责地区级的教育事业费、体育事业费、教育基建投资的预算安排及统筹管理,负责统计地区教育经费投入情况,统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

(七)实自治区高等、中等学历教育和普通高级中学学历教育招生考试政策,承担招生考试具体工作,加强全市学籍学历管理工作。

(八)执行国家和自治区语言文字工作方针政策;负责普通话和规范汉子推广工作;指导中小学校汉语、藏语双语教学工作。

(九)指导全市各类学校思想政治教育、德语、体育、法制教育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导安全文明学校建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

(十)负责教育系统的纪检监察工作;查处有关违纪案件,受理对教育系统人员违反行政纪律行为的控告、检举,调查处理违反行政纪律行为,负责教育系统党风党纪宣传教育、党风兼政制度建设工作。

(十一)负责昌都市对内、对外的教育、体育交流合作与宣传工作,促进教育、体育援藏工作。

(十二)规划全市城乡体育事业发展与体育供给综合系统,加强对地区各级各类学校体育工作检查和指导,大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

二、昌都市教育局预算构成

我局下设办公室(教工委办公室)、发展规划财务科、师资管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导办公室、德育艺术卫生科(思想政治宣传教育科)、政工人事科(教育党建办、组团式援藏办)、教育科学研究所、电话教育馆、招生办公室、教育纪工委(监察室)、学校稳定安全工作科、信息中心、项目办公室、语言文字工作委员会办公室、学生资助管理中心等17个正科级部门。共包含行政编制人数34人,年末实有在职人员31人,退休干部20人。实有公务用车6辆。

第二部分  昌都市教育局2019年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市教育局2019年度预算情况说明

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年行财口预算收入11761662.39元,预算支出为11761662.39元(其中基本支出为9614298.29元,占总预算的82%,项目支出为2147364.10元,占总预算的18%)

2019年预算支出11761662.39元,其中工资福利支出7250498.23元,占总预算的62%;商品和服务支出1648890.06元,占总预算的14%;对个人和家庭的补助支出714910元,占总预算的6%;项目支出2147364.10元,占总预算的18%。

二、2019 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年年初预算指标11761662.39元,较2018年年初预算指标减少807344.17元,同比减少6.42%。其中工资福利支出较上年增加2171248.53元;商品和服务支出较上年减少30348.88元;对个人和家庭的补助较上年减少22330元,项目支出较上年减少2961705.90元。主要变动原因为人员经费增加,项目支出减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年预算支出11761662.39元,其中工资福利支出7250498.23元,占总预算的62%;商品和服务支出1648890.06元,占总预算的14%;对个人和家庭的补助支出714910元,占总预算的6%;项目支出2147364.10元,占总预算的18%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市教育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年预算支出11761662.39元,其中工资福利支出7250498.23元,占总预算的62%;商品和服务支出1648890.06元,占总预算的14%;对个人和家庭的补助支出714910元,占总预算的6%。

五、2019年度收支预算情况总体说明

工资福利支出7250498.23元。其中:基本工资1223856元,津贴补贴3216982.80元,奖金389219.90元,固定浮动正常晋升54000元,养老保险1047133.78元,城镇职工医保405865.82元,公务员医保132578.98元,其他社会保障缴费48204.37元,公积金598050.58元,其他工资福利支出134606元。

商品和服务支出1648890.06元,其中:办公费43461元,水费11305.8元,电费26380.2元,邮电费91980元,取暖费16500元,差旅费713526元,工会经费93682.06元,福利费1980元,会议费6930元,公务接待48873元,公车维护594272元。

对个人和家庭的补助支出714910元,其中:生活补助23400元,医疗费42900元,购房补贴229800元,个人通讯补助140400元,个人伙食补助194400元,个人水电费补助8910元,维稳值班补助29200元,退休人员经费45900元。

项目支出2147364.10元。其中:三江少儿艺术团经费300000元,三大节日慰问经费50000元,全市教育会议经费41100元,教师节活动经费1400000元,机关党建经费100539元,精神文明经费20000元,党风廉政经费20000元,综合治理经费20000元,安全生产经费20000元,资产收益返还款60000元,车辆保险费115725.10元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年预算支出11761662.39元,其中工资福利支出7250498.23元,占总预算的62%;商品和服务支出1648890.06元,占总预算的14%;对个人和家庭的补助支出714910元,占总预算的6%;项目支出2147364.10元,占总预算的18%。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年预算支出11761662.39元,其中工资福利支出7250498.23元,占总预算的62%;商品和服务支出1648890.06元,占总预算的14%;对个人和家庭的补助支出714910元,占总预算的6%;项目支出2147364.10元,占总预算的18%。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2019年度我局未安排出国(境)事项,此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2019年度,公务用车运行维护费预算为594272万元,较上年度减少0元,减少0%,主要原因为车辆数无增减,故经费与上年相同。

(三)公务接待费用。

2019年度我局公务接待费48873元,较2018年度减少1481元,减少3%,主要原因为我局2018年公务接待业务较上年减少,经费开支有所下降。

附件: 昌都市教育局2019年度部门预算明细表