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昌都市体育局2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-01-30 来源:市体育局 【关闭】 【打印本稿】

目 录

第一部分 昌都市体育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市体育局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市体育局2019年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市体育局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策和法律法规 ,制定昌都市体育改革与发展规划和政策。

2.实施国家和自治区体育锻炼标准,推行全民健身计划,加强体育服务体系建设,推动国民体质,监测和社会体育指导工作队伍建设。

3.规划全市城乡体育事业发展与体育供给综合协调,加强对市各级各类学校体育工作检查和指导,大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

4.负责对公共体育设施的监督管理,抓好社会体育工作;落实自治区体育彩票发行管理政策措施,开发体育产业市场;负责体育科研、技术公关和成果推广,推动体育标准化建设。

二、昌都市体育局预算单位构成

我局下设体育科、社会体育部(业余体校)两个正科级科室;单位实有人员编制14个(行政6个、事业参公8个);2018年末单位实有在职人数5人(行政1人、事业参公4人),退休干部12人。

2018年实有公务用车1辆,单位直属地市级公共体育场馆一所(津昌体育馆,位于马草坝),单位在建地市级公共体育场馆一所(昌都市体育馆,位于孜通坝)。

第二部分  昌都市体育局2019年度预算明细表

详见附件!

第三部分  昌都市体育局2019年度预算情况说明

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年行财口预算收入6487335.98元,预算支出为6487335.98元(其中基本支出为1567644.98元,占总预算的21.16%,项目支出为4919691元,占总预算的75.84%)

2019年预算支出6487335.98元,其中工资福利支出1232146.18元,占总预算的18.99%;商品和服务支出189128.80元,占总预算的2.92%;对个人和家庭的补助支出146370元,占总预算的2.26%;项目支出4949691元,占总预算的75.84%。

二、2019 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年年初预算指标6487335.98元,较2018年年初预算指标2084175.28元增加4403160.70元,同比增加211.27%。其中工资福利支出较上年增加42784.54元;商品和服务支出较上年减少48037.84元;对个人和家庭的补助较上年减少370元,项目支出较上年增加4408784元。主要变动原因为项目支出增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年预算收入6487335.98元,其中工资福利支出1232146.18元,占总预算的18.99%;商品和服务支出189128.80元,占总预算的2.92%;对个人和家庭的补助支出146370元,占总预算的2.26%;项目支出4949691元,占总预算的75.84%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市体育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助和维稳值班补助等。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年预算支出6487335.98元,其中工资福利支出1232146.18元,占总预算的18.99%;商品和服务支出189128.80元,占总预算的2.92%;对个人和家庭的补助支出146370元,占总预算的2.26%。

四、2019年度收支预算情况总体说明

工资福利支出1232146.18元。其中:基本工资213924元,津贴补贴502656元,奖金63875元,固定浮动正常晋升9000元,养老保险178237.76元,城镇职工医保69084.40元,公务员医保7364.76元,其他社会保障缴费12927.90元,公积金101156.40元,其他工资福利支出73920元。

商品和服务支出189128.80元,其中:办公费6585元,水费1713元,电费3997元,邮电费11100元,取暖费2500元,差旅费90520元,工会经费15993元,福利费300元,会议费1050元,公务接待6555元,公车维护48815.20元。

对个人和家庭的补助支出146370元,其中:医疗费6500元,购房补贴49920元,个人通讯补助13200元,个人伙食补助18000元,个人水电费补助1350,维稳值班补助29200元,退休人员经费28200元。

项目支出4949691元。其中:业务经费20000元,体育竞赛30000元,群众体育80000元,机关党建经费16451元,精神文明建设15000元,党风廉政建设15000元,综合治理建设15000元,安全生产建设15000元,资产收益返还108700元,车辆保险费11700元,行政村农民健身工程实施经费500000元,体育公园设施配置经费400000元,健身步道设施配置经费400000元,全民健身场地及设施维护经费3200000元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年收入预算6487335.98元,其中工资福利支出1232146.18元,占总预算的18.99%;商品和服务支出189128.80元,占总预算的2.92%;对个人和家庭的补助支出146370元,占总预算的2.26%;项目支出4949691元,占总预算的75.84%。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年支出预算6487335.98元,其中工资福利支出1232146.18元,占总预算的18.99%;商品和服务支出189128.80元,占总预算的2.92%;对个人和家庭的补助支出146370元,占总预算的2.26%;项目支出4949691元,占总预算的75.84%。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2019年度我局未安排出国(境)事项,此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2019年度,公务用车运行维护费预算为48815.20万元,较上年度减少23346.40元,减少32.35%,主要原因为车辆数减少。

(三)公务接待费用。

2019年度我局公务接待费6555元,较2018年度减少1311元,减少16.67%,主要原因为我局2018年公务接待业务较上年减少,经费开支不足。

附件: 昌都市体育局2019年度部门预算明细表