中央人民政府 | 西藏人民政府 昌都报
您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点信息公开 >> 财政预决算
昌都市农业技术推广总站2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-02-02 来源:市农推站 【关闭】 【打印本稿】

目 录

第一部分 昌都市农业技术推广总站概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市农业技术推广总站2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市农业技术推广总站2019年度部门预算情况说明

第一部分 昌都市农业技术推广总站概况

一、主要职能

负责推广先进的农业科学技术和种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务、种植业技术推广体系管理,促进农业发展。

二、昌都市农业技术推广总站预算单位构成

昌都市农业技术推广总站为全额拨款副县级事业单位,内设7个科室,分别为:办公室、植保站、种子站、栽培室、土肥室、经作站、农科所。人员配置:我单位编制70人(其中农科所30人),领导职数为副县1人、正科2人、副科14人。目前,在职干部职工38人(不包含农科所),其中:高级农艺师3人、农艺师6人、助理农艺师14人、技术员6人,合同制工人9人。退休干部职工19人(其中:合同制工人3人,工资都在社保发放)。截止目前,我单位共有公务用车3辆。

第二部分  昌都市农业技术推广总站2019年度预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市农业技术推广总站2019年度预算情况说明

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市农业技术推广总站2019年度预算编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,坚持过紧日子,将有限你的财政资金用在刀刃上,按照尽力而为、量力而行的原则,合理确定财政预算。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款946.9776万元,比上年增加6.3268万元,增长率为0.67%。其中:基本支出904.2033万元,比上年减少21.0956万元,增长率为-2.28%;项目支出42.7743万元,比上年增加27.4224万元,增长率为178.63%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年一般公共预算财政拨款946.9776万元。其中,基本支出904.2033万元,占总支出95.48%;项目支出42.7743万元,占总支出的4.52%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见《一般公共预算基本支出表》。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出904.2033万元。其中:工资福利支出690.4537万元,占基本支出的76.36%;商品和服务支出142.0226万元,占基本支出的15.71%;对个人和家庭的补助支出71.7270万元,占基本支出的7.93%。

四、2019年度一般公共预算项目支出情况说明

2019年度我单位预算项目10个,分别为:2019年房租收入返还、公务用车保险、病虫害防治新品种推广等专项经费、过期农药处置经费、种子农药宣传经费、党风廉政建设专项经费、安全生产专项经费、党建经费、综治专项经费、精神文明建设专项经费。一般公共预算项目支出42.7743万元。其中:事业运行13.2904万元,占项目支出的31.07%;病虫害控制5万元,占项目支出的11.69%;农业行业业务管理12万元,占项目支出的28.05%;其他农业支出12.4839万元,占项目支出的29.19%。

2019年房租收入返还项目预算绩效目标:正常维修管理办公楼,延长办公楼使用寿命,节约新建房屋资本,确保单位正常运转。

公务用车保险项目预算绩效目标:购买我站3辆公务用车保险,确保用车安全。

病虫害防治新品种推广等专项经费项目预算绩效目标:做好我市良种推广及农作物病虫害防治工作,确保我市粮食产量达到18.75万吨的目标,确保我市粮食生产安全。

过期农药处置经费项目预算绩效目标:集中规范化处置我市5吨过期农药,深入推进我市农业供给侧结构性改革、保障农业生产安全、发展绿色农业、打造绿色产业、推动绿色发展。

种子农药宣传经费项目预算绩效目标:在昌都市内开展4次种子、农药使用规范及法制宣传活动,不断增强广大人民群众的种子、农药的法制观念和法律素质,提高群众通过法定程序表达利益诉求、维护自身合法权利的能力,从而不断提高全社会法治化管理水平,为实现社会和谐、维护社会稳定提供强有力的法制保障。

党风廉政建设专项经费项目预算绩效目标:认真贯彻落实党风廉政建设目标责任制,积极推进全面从严治党。

安全生产专项经费项目预算绩效目标:提高干部职工及农民群众的安全生产意识,有效控制安全生产事故。

党建经费项目预算绩效目标:完成2019年度基层党建目标任务,坚持党要管党、从严治党,推进党的建设新的伟大工程。

综治专项经费项目预算绩效目标:加强综治建设,为昌都持续稳定、长期稳定、全年稳定贡献自己的力量。

精神文明建设专项经费预算绩效目标:完成2019年度精神文明建设目标责任,提高我站干部职工的思想道德素质和科学文化素质,培养一批有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义职工。

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年一般公共预算财政拨款946.9776万元,上年结转1201.593万元,合计收入2148.5706万元。预算支出2148.5706万元,年度收支平衡。2019年我单位无政府采购安排。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入946.9776万元(其中:工资福利支出690.4537万元,占72.91%;商品和服务支出142.0226万元,占15.00%;对个人和家庭的补助支出71.7270万元,占7.57%;项目支出42.7743万元,占4.52%),上年结转1201.593万元(其中:基本支出结转58.2832万元、项目支出结转1143.3098万元),合计收入2148.5706万元。

七、 2019年度支出预算情况说明

2019年预算支出2148.5706万元,其中:工资福利支出690.4537万元,占总支出的32.14%;商品和服务支出200.3058万元,占总支出的9.32%;对个人和家庭的补助支出71.7270万元,占总支出的3.34%;项目支出1186.0841万元,占总支出的55.20%。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2019年我站将严格贯彻落实中央八项规定,自治区约法十章、九项要求,市委《实施办法》相关要求,勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费

2018年度、2019年度,未安排因公出国(境)事项,无此项经费预算。

(二)公务用车购置和运行维护费

2019年度,无公务用车购置费,公务用车运行维护费预算为32.6736万元,比上年增加13.2321万元,增长率68.06% 。增加原因为去年底我单位新购买1辆公务用车。

(三)公务接待费

2019年度,公务接待费预算为5.6278万元,比上年增加0万元,增长率0%。

附件: 昌都市农业技术推广总站2019年度部门预算明细表