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昌都市委党校2018年度部门预算补充公开
昌都市人民政府门户网站 2019-05-21 来源:昌都市委党校 【关闭】 【打印本稿】

昌都市委党校2018年度部门预算

(补充公开)

 

 

目  录

第一部分昌都市委党校概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市委党校2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市委党校2018年度部门预算情况说明

 

第一部分 

昌都市委党校概况

 

一、主要职能

党校是在市委、市府直接领导下,承担全市党员领导干部教育和培训工作的机构。其主要职能是:承担对党员、干部和入党积极分子特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。提高马克思理论素养和党的管理技能。根据以上职能,党校的主要职责是:

(一)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

(二)承办党委和政府举办的专题研讨班

(三)围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务;

(四)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;

(五)开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流;

二、昌都市委党校预算单位构成

(一)机构情况及增减变动原因:纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。执行会计制度为:事业单位会计制度。

(二)昌都市委党校现有编制:70人,其中行政编制人数0人,事业参公编制人数70人。我校实有人数57人,其中事业参公编制:57人。退休32人,公益性岗位6人,志愿者3人。生活困难补助人员:7人

(三)单位下设10个科室,包括办公室、政工科、总务科、教务科、科研科、学员管理科、信息科、政法与民宗教研室、马列与党史党建教研室、经济与行政管理教研室。

(四)单位车辆编制为7辆,实有车辆为3辆。

 

第二部分

昌都市委党校2018年度预算明细表

(表格见附件)

 

 

第三部分

昌都市委党校2018年度预算情况说明

 

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年度预算总经费收入66934046.43元,其中上年结转50000000元,预算支出66934046.43元。2018年财政拨款收支较2017年度15719238.24元,增加51214808.19元,增浮325.81%,原因为2017年度结转党校改扩建资金5000万元。

(一)基本支出:14898946.43元,其中包括:

1、工资福利支出:12165447.08元

   2、商品和服务支出:1659399.35元

   3、对个人和家庭的补助:1074100元

(二)项目支出: 52035100元,其中:

行政事业性项目:52035100元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年度公共预算财政拨款收入为66934046.43元,其中上年结转50000000元,较2017年度15719238.24元,增加51214808.19元,增浮325.81%,原因为2017年度结转党校改扩建资金5000万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年度基本支出较2017年的14009238.24,增加889708.19,增长率为6.35%,原因为人才引进人员增加;项目支出较2017年的1710000,增加325100,增长率为19.01%。

其中,在基本支出中,2018年度工资福利支出较2017年度10334493.44,增加1830953.6,增长率为17.72%,原因为人才引进人员增加;商品和服务支出较2017年度的1765823.84,减少了106424.5,增长率为-6.03%;对个人和家庭的补助较2017年的1908920.96,减少了834821,增长率为-43.73%。

项目支出中,行政事业性支出较2017年的1710000增加了50325100,增长率为2943%,原因为2017年度结转党校改扩建资金5000万元。计划完成2018年办班计划,提升培训质量,推动校级课题立项,积极申报自治区党校校级课题和援藏省市党校校级课题,积极申报自治区社科基金项目,做好今年立项的两个自治区级课题的服务管理工作。继续推进三江学术论坛,鼓励教研人员在省市级以上刊物上发表理论文章,举办一次全市性的理论研讨会。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年度预算总经费收入66934046.43元,其中上年结转50000000元,预算支出66934046.43元。

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)62792860.25元

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)1688260.46元,财政对其他基本养老保险基金的补助(项)609733.20元,财政对失业保险基金的补助111177.30元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)106730.54元、财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)655792.72元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)969491.96元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出:14898946.43元,其中包括:

(一)工资福利支出:12165447.08元

1. 工资性支出:7684876.90元

a) 基本工资:2016372.00元;

b) 津贴补贴:4965843.60元;

c) 奖金:618061.30元;

d) 正常晋升(固定、浮动):84600.00元

2. 养老保险:1688260.46元;

3. 单位医疗保险:655792.72元;

4. 其他社会保障缴费:111177.30元,其中:

a) 单位生育保险:53055.44元;

b) 单位工伤保险:15158.70元;

c) 单位失业保险:42963.16元;

5. 单位职业年金:609733.20元;

6. 住房公积金:969491.96元;

7. 公务员医疗补助缴费:106730.54元;

8. 其他工资性支出:339384.00元,其中:

a) 加班补助:30000元;

b) 个人取暖费:115992.00元;

c) 其他工资福利支付:193392.00元。

(二)商品和服务支出:1659399.35元

1. 办公费:71118.00元

2. 水费:18500.40元

3. 电费:43167.60元

4. 邮电费:82440.00元

5. 取暖费:27000.00元

6. 差旅费:1015416.00元

7. 工会经费:152202.55元

8. 福利费:3240.00元

9. 会议费:11340.00元

10. 公务接待费:71550.00元

11. 公务用车运行维护费:71550.00元

12. 公务车辆大修补助费:9424.80元

(三)对个人和家庭的补助:1074100.00元

(四)项目支出:52035100.00元

四、2018年度其他支出

我单位只有基本支出和项目支出,无其他支出。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度,党校公共预算财政拨款收入为66934046.43元,预算支出66934046.43元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年度,党校公共预算财政拨款收入为16934046.43元,上年结转50000000元,2018年收入总预算为66934046.43元

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度,党校公共预算财政拨款支出为66934046.43元

八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

昌都市委党校2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

2017年预算

2018年预算

增加额

增加比例

合计

32.3525

23.4975

-8.8555

-27.37%

1.因公出国费

0.00

0.00

0.00

0.00

2.公务接待

7.5525

7.155

-0.3975

-5.26%

3.公务用车经费

24.8

16.3425

8.4575

34.10%

其中:(1)公务用车运行维护费

24.80

16.3425

8.4575

34.10%

(2)公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2018年三公经费预算23.4975万元,其中公务用车运行维护费16.3425万元,公务用车购置费0万元,公务接待费7.155万元。2017年三公经费预算32.3525万元,其中公务用车运行维护费24.8万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费7.5525万元。2018年三公经费比2017年减少22.38%,原因为对预算执行严格把关,加强支出管理,厉行节约。

九、政府采购

2018年度无政府采购预算

 

第四部分

名词解释

根据<<2016年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则,对昌都市委员会党校2017年部门决算中相关名词解释如下:

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映用于医疗保障方面的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

附件: 中共昌都市委党校预算公开明细表.xls