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昌都市国土资源局2018年度部门预算公开(补充公开)
昌都市人民政府门户网站 2019-05-29 来源:市自然资源局 【关闭】 【打印本稿】

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第一部分  昌都市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市国土资源局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市国土资源局2018年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市国土资源局概况

一、主要职能

1、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、自治区国土资源管理的法律法规和规章,执行国土资源管理的技术标准、规程、规范和办法;指导区(县)国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

2、承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,并拟定涉及国土资源领的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划;拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策建议和措施并组织实施。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划;指导和审核区(县)土地利用总体规划和矿产资源规划,组织编制市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划,并监督检查规划执行情况;参与报请国家或自治区人民政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核;参与报请国务院、自治区审批的城市总体规划审核。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处重大权属纠纷;指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5、承担全市耕地保护的责任。牵头拟订实施全市耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担上报国家或自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导各区、县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。执行自治区土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让等管理办法并组织实施;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理。负责全市规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。管理全市地质调查评价、矿产资源勘查;管理自治区级地质勘查项目;管理地质勘察资质、地质资料、地质勘察成果;统一管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11、承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水过量开采和污染;指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作;制定并组织实施重大突发地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处理。

13、依法征收国土资源收益,规范、监督资金使用,拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管;配合有关部门拟定收益分配制度;配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;依法管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14、依法履行测绘行政管理职能,贯彻执行测绘法律法规规章及规范性文件,统一监督管理本行政区域内的测绘工作,指导各区、县的测绘管理工作。

15、负责指导和监督全市土地、房屋、林地、草原、滩涂等不动产登记工作;会同有关部门起草不动产统一登记的地方性法规、规章草案,建立不动产统一登记制度;推进不动产登记信息基础平台建设,会同住建、林业、农牧、水利做好不动产登记相关工作。

16、推进国土资源科技进步;开展本行业对外交流与合作工作,组织实施国土资源信息化和信息资料的公共服务。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)机构情况:

1.单位编制人数:43人,其中行政编制人数18人,事业编制人数22人,工勤人员编制3人。单位实有人数37人(含援藏干部1人)。

2.车辆情况:共5辆(丰田越野车4辆;上海大众1辆)

第二部分  昌都市国土资源局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市国土资源局2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达2018年部门预算经费的批复》(昌财农指〔2018〕1号)文件精神,我局2018年年初部门预算经费及上年结转共4579.37万元,其中工资福利支出765.03万元,商品服务支出149.94万元,对个人和家庭补助支出53.55万元,项目支出795.54万元,上年结转(征地和拆迁补偿支出)2815.31万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年部门预算经费1514.16万元,2018年部门预算经费1764.06万元,比上年增长17%。主要是工资增加和专项支出增加,其中增幅较大的是专项资金中安排了146.974214万元用于土地评估费、测绘费及搬迁费。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年部门预算经费1764.06万元,其中:工资福利支出765.03万元,占总预算的43.37%%;商品和服务支出149.94万元,占总预算的8.5%;对个人和家庭补助支出53.55万元,占总预算的3%;项目支出795.54万元,占总预算的45%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年部门预算经费1764.06万元,其中:工资福利支出765.03万元,其中:基本工资131.66万元,津贴补贴318.25万元,奖金39.15万元,伙食补助费15.48万元,社机关事业单位基本养老保险缴费105.14万元,职业年金40.01万元,职工基本医疗保险缴费40.77万元,公务员医疗补助缴费7.6万元,其他社会保障缴费6.6万元,住房公积金60.37万元;商品和服务支出149.94万元,其中:办公费4.87万元,水费1.27万元,电费2.96万元,邮电费7.42万元,取暖费1.85万元,差旅费80万元,会议费0.78万元,公务接待费5.48万元,工会经费9.41万元,福利费0.22万元,公务用车运行维护费35.68万元;对个人和家庭补助支出53.55万元,其中:退休费5.27万元,生活补助1.92万元,医疗费补助4.81万元,其他对个人和家庭的补助41.55万元(包括购房补贴,个人通讯费补贴,个人水电费补贴,维稳值班费);项目支出795.54万元,其中:行政事业性项目38.04万元,其他支出757.04万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门预算经费1764.06元,其中:工资福利支出765.03万元,占总预算的44%;商品和服务支出149.94万元,占总预算的8%;对个人和家庭补助支出53.55万元,占总预算的3%;项目支出795.54万元,占总预算的45%

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年三公经费预算54.41万元。其中公务接待费5.48万元,公务用车运行维护费48.93万元(包括车辆保险费13.25万元)。

公务用车运行维护费比上年增长18%,增长原因是以前年度车辆保险费由市财政局统一购买,自2018年起,市财政将车辆保险费拨至各预算单位,由各预算单位自行购买。

公务接待费比上年降低3%,主要是我局一如既往地严格执行中央“八项规定”及自治区“约法十章”相关要求,努力降低“三公经费”支出。

五、政府性基金预算情况支出说明

2018年政府性基金预算(上年结转)2815.31万元,用于征地和拆迁补偿支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度收支总预算4579.37万元。

七、2018年度收入预算情况说明

昌都市国土资源局2018年预算经费为1764.06万元,上年结转2815.31万元,2018年收入总预算4579.37万元。

八、2018年度支出预算情况说明

2018年度支出总预算4579.37万元。

九、国有资产占有情况

年初资产总额为13358.730739万元,其中固定资产占有522.223227万元,占有资产总额4%;流动资产占有12836.507512万元,占有资产总额96%。

十、政府采购情况说明

我局2018年预算未安排采购项目。

十一、重点项目绩效目标制定情况

昌都市国土资源局2018年申报项目14个,纳入预算一般公共预算项目13个,共计795.544114万元,占总预算的17%。其中:网络服务费31.80万元、纪检专项经费3万元、会议费3.24万元、车辆保险费4.4158万元、土地卫星执法检查2万元、土地评估费、测绘费及搬迁费146.974214万元、基准地价修编80万元、农村集体土地所有权确权登记发证工作240万元、土地利用变更调查费45万元、购买不动产登记权利证书1万元、地质灾害巡排查和应急调查及排危除险30万元、党建及考核经费8.1141万元;

政府性基金预算项目1个2815.31万元,占总预算的61.48%。征地和拆迁补偿支出2815.31万元。

十二、政府债务情况说明

我局2018年年初无政府债务,2018年预算中未安排取得债务。

附件: 昌都市国土资源局2018年度部门预算明细表