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昌都市农业技术推广总站2017年度部门决算(补充公开)
昌都市人民政府门户网站 2019-05-29 来源:市农业技术推广总站 【关闭】 【打印本稿】

目录

第一部分昌都市农业技术推广总站概况

一、主要职能

二、昌都市农业技术推广总站决算单位构成

三、资产情况

第二部分昌都市农业技术推广总站2017年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市农业技术推广总站2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  昌都市农业技术推广总站概况

一、主要职能

昌都市农业技术推广总站是市政府主管农业技术推广和服务的副处级事业机构,隶属昌都市农牧局管理。

主要职责是贯彻执行党和政府对农牧区工作和农牧业生产的一系列方针政策,实施科技兴农战略,督促落实农业技术推广应用工作任务,普及实用农业技术,为生产提供技术服务。完成上级业务部门下达的农业技术推广应用项目。负责全市农业科技推广服务体系建设,制定农业科技推广计划,检查督促主要科技推广项目的执行情况,协调科技推广工作中的关系,负责组织培训县及县以下农业技术员。

二、昌都市农业技术推广总站预算单位构成

昌都市农业技术推广总站内设7个副科级职能部门,分别为:办公室、植保室、种子站、栽培室、土肥室、经作站、农科所。事业编制40人(不包括农科所),领导职数3人(副处级1人、科级领导职数2人),内设机构副科级领导职数14人。2017年,在职干部职工38人(不包含农科所),其中:农业技术人员26人,技术工人12人。

三、资产情况

2017年度,资产总额为2906.9930万元,其中:流动资产2365.6972万元、固定资产541.2958万元。固定资产包括:1栋办公楼(面积2257.6平方米)、2辆越野车和通用办公设备。

第二部分  昌都市农业技术推广总站2017年度决算明细表

(详见附件)

第三部分  昌都市农业技术推广总站2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度一般公共预算收入945.1762万元,一般公共预算支出945.1762万元;2016年度一般公共预算收入1812.5789万元,一般公共预算支出1812.5789万元。2017年度一般公共预算收入支出均较上年度减少867.4027万元,减少率为47.85%,减少原因为:退休人员工资从2017年1月1日起由社保发放,且专项资金减少等。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

一般公共预算收入945.1762万元,年初预算指标760.3089万元,追加数184.8673万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出945.1762万元。其中:一般公共预算基本支出905.6498万元,占总支出的95.82%;一般公共预算项目支出39.5264万元,占总支出的4.18%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入945.1762万元,一般公共预算财政拨款支出945.1762万元;2016年度一般公共预算财政拨款收入1812.5789万元,一般公共预算财政拨款支出1812.5789万元。2017年度一般公共预算财政拨款收入支出均较上年度减少867.4027万元,减少率47.85%。减少原因为:退休人员工资从2017年1月1日起由社保发放,且专项资金减少等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款收入945.1762万元。其中:年初预算数760.3089万元,追加数184.8673万元。

一般公共预算财政拨款支出945.1762万元。其中:基本支出905.6498万元,占总支出的95.82%;一般公共预算项目支出39.5264万元,占总支出的4.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出945.1762万元。其中:医疗卫生与计划生育支出6.5750万元,占总支出的0.70%;农林水支出861.2458万元,占总支出的91.12%;住房保障支出77.3554万元,占总支出的8.18%。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

“三公”经费预决算情况表

单位:万元

项目

2017年度

2016年度

实际支出

2017年度

比上年度

增减额

 

增减比例

(%)

 

原因分析

预算数

实际支出

合计

23.6696

19.7438

23.478

-3.7342

-15.91%

2017年减少了1辆公务用车,导致公务用车运行维护费减少。

因公出国(境)费

0

0

0

0

0

 

公务接待费

5.1835

1.2578

0.858

0.3998

46.60%

工作任务增加,公务接待人次增加。

公务用车购置及运行维护费

公务用车

运行维护费

18.4861

18.486

22.62

-4.134

-18.28%

2017年减少了1辆公务用车,导致公务用车运行维护费减少。

公务用车

购置费

0

0

0

0

0

 

2017年度“三公”经费支出总额为19.7438万元,比上年度减少3.7342万元,减少率15.91%。原因为:2017年度我单位比上年度减少了1辆公务用车,公务用车运行维护费减少,导致“三公”经费支出减少。

2016年度、2017年度我单位无因公出国(境)事项。

2017年度公务接待费支出1.2578万元(公务接待2批次,共25人次),比上年度增加0.3998万元,增长率46.60%。原因为:2017年度工作任务增加,公务接待人次增加,导致公务接待费支出增加。

2017年度公务用车运行维护费支出18.4860万元(实有公务用车2辆),比上年度减少4.134万元,减少率为18.28%。原因为:2017年度我单位比上年度减少了1辆公务用车,导致公务用车运行维护费减少。2017年度我单位无公务用车购置事项。

六、2017年度事业运行情况说明

(一)事业运行情况

2017年度本单位认真贯彻落实财务管理及廉政相关规定,履职尽责,事业运行良好,一般公共预算支出945.1762万元。其中:基本支出905.6498万元,项目支出39.5264万元。

(二)事业运行经费的内容

事业经费由基本支出和一般事业管理支出两部分组成:

1.基本支出。基本支出包括:一是人员经费。具体包含工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费。具体包含办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理支出。一般事业管理支出包含接待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等。

七、2017年度政府采购情况

2017年度本单位无政府采购事项。

八、2017年度资金绩效考评情况

2017年度资金无绩效考评。

九、2017年度债务情况

2017年度本单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分  名词解释

无专业性较强的名词。

附件: 昌都市农业技术推广总站2017年度部门决算明细表