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昌都市农业技术推广总站2018年度部门预算(补充公开)
昌都市人民政府门户网站 2019-05-29 来源:市农业技术推广总站 【关闭】 【打印本稿】

目  录

第一部分  昌都市农业技术推广总站概况

一、主要职能

二、部门单位构成

三、固定资产占有情况

第二部分  昌都市农业技术推广总站2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市农业技术推广总站2018年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市农业技术推广总站概况

一、主要职能

昌都市农业技术推广总站是市政府主管农业技术推广和服务的副处级事业机构,隶属昌都市农牧局管理。

主要职责是贯彻执行党和政府对农牧区工作和农牧业生产的一系列方针政策,实施科技兴农战略,督促落实农业技术推广应用工作任务,普及实用农业技术,为生产提供技术服务。完成上级业务部门下达的农业技术推广应用项目。负责全市农业科技推广服务体系建设,制定农业科技推广计划,检查督促主要科技推广项目的执行情况,协调科技推广工作中的关系,负责组织培训县及县以下农业技术员。

二、昌都市农业技术推广总站预算单位构成

昌都市农业技术推广总站内设7个副科级职能部门,分别为:办公室、植保室、种子站、栽培室、土肥室、经作站、农科所。事业编制40人(不包括农科所),领导职数3人(副处级1人、科级领导职数2人),内设机构副科级领导职数14人。2018年,在职干部职工38人(不包含农科所),其中:农业技术人员27人,技术工人11人。

三、固定资产占有情况

固定资产总额为541.2958万元,其中:办公楼1栋,价值336.2762万元;越野车2辆,价值114.3248万元;通用设备价值90.6948万元。

第二部分  昌都市农业技术推广总站2018年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分  昌都市农业技术推广总站2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年度财政拨款收入共计940.6509万元,财政拨款支出共计940.6509万元。2017年度财政拨款收入共计760.3089万元,财政拨款支出共计760.3089万元。2018年度比上年度预算增加180.342万元,增长率为23.72%。增加原因:人员增加,工资福利支出、商品服务支出等均增加;且专项资金增加。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年一般公共预算财政拨款940.6509万元,比上年增加180.342万元,增长率为23.72%。其中:基本支出拨款925.2990万元,比上年增加170.990万元,增长率为22.67%;项目支出拨款15.3519万元,比上年增加9.3519万元,增长率为155.87%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年一般公共预算财政拨款940.6509万元。其中:基本支出拨款925.2990万元(工资福利支出拨款724.1495万元、商品服务支出拨款130.8805万元、对个人和家庭的补助支出拨款70.2690万元),占总拨款的98.37%;项目支出拨款15.3519万元,占总拨款的1.63%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年一般公共预算财政拨款支出940.6509万元。其中,基本支出925.2990万元(其中:工资福利支出724.1495万元、商品服务支出130.8805万元、对个人和家庭的补助支出70.2690万元),占总支出的98.37%;项目支出15.3519万元,占总支出的1.63%。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出925.2990万元。其中:工资福利支出724.1495万元,占基本支出的78.26%;商品和服务支出130.8805万元,占基本支出的14.15%;对个人和家庭的补助支出70.2690万元,占基本支出的7.59%。

四、2018年度一般公共预算项目支出情况说明

2018年度我单位预算项目5个,分别为:房租收入返还、公务车辆保险、病虫害防治新品种推广等专项经费、种子农药宣传经费、党建及考核经费。一般公共预算项目支出15.3519万元。其中:病虫害控制5万元,占项目支出的32.57%;农业行业业务管理1万元,占项目支出的6.51%;其他农业支出9.3519万元,占项目支出的60.92%。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度预算收入共计940.6509万元,预算支出940.6509万元,年度收支平衡。2018年我单位无政府采购安排。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年度预算收入940.6509万元。其中:工资福利收入724.1495万元,占总收入的76.98%;商品和服务收入130.8805万元,占总收入的13.92%;对个人和家庭的补助收入70.2690万元,占总收入的7.47%;项目收入15.3519万元,占总收入的1.63%。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年预算支出940.6509万元,其中:工资福利支出724.1495万元,占总支出的76.98%;商品和服务支出130.8805万元,占总支出的13.92%;对个人和家庭的补助支出70.2690万元,占总支出的7.47%;项目支出15.3519万元,占总支出的1.63%。

八、2018年度“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2018年度“三公”经费预算数为25.0693万元,2017年度三公”经费预算数为23.6696万元,2018年比上年增加1.3997万元,增长率为5.91%。“三公”经费预算增加的原因为:2018年公务用车运行维护费增加了车辆保险费;工作任务增加导致接待经费预算增加。

(一)因公出国(境)费

2017年度、2018年度,未安排因公出国(境)事项,无此项经费预算。

(二)公务用车购置和运行维护费

2018年度,无公务用车购置费预算,公务用车运行维护费预算为19.4415万元,2017年度公务用车运行维护费预算为18.4861万元。2018年比上年增加0.9554万元,增长率5.17%,增加原因:为了保障公务用车运行安全,2018年增加了公务车辆保险预算。

(三)公务接待费

2018年度公务接待费预算为5.6278万元,2017年度公务接待费预算为5.1835万元,2018年比上年增加0.4443万元,增长率8.57%。增加原因:2018年工作任务增加,工作接待也增加。

附件: 昌都市农业技术推广总站2018年度部门预算明细表