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昌都市卡若区第二初级中学2018年度部门决算(补充公开)
昌都市人民政府门户网站 2019-06-10 来源:卡若区第二初级中学 【关闭】 【打印本稿】

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第一部分  昌都市卡若区第二初级中学概况

一、主要职能

二、昌都市卡若区第二初级中学部门决算单位构成

第二部分  昌都市卡若区第二初级中学2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市卡若区第二初级中学2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 

昌都市卡若区第二初级中学概况

(一)、育人为本 全面发展

全面贯彻党的教育方针,坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务,落实立德树人根本任务,发展素质教育,培育和践行社会主义核心价值观,全面改进德育、智育、体育、美育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)促进公平 提高质量

树立公平的教育观和正确的质量观,提高办学水平,强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养,面向每一名学生,教好每一名学生,切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程,实施以学生发展为本的教学;加强教师队伍建设,提高教师整体素质;建立科学合理的评价体系,提高教育教学质量。

(三)和谐美丽 充满活力

建设安全卫生的学校基础设施,完善切实可行的安全、健康管理制度,开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设,创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园,为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

(四)依法办学 科学治理

建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权,提升校长依法科学治理能力,发挥中小学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用,拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道,建立健全学校民主管理制度,构建和谐的学校、家庭、社区合作关系,推动学校可持续发展。

二、昌都市卡若区第二初级中学预算单位构成

昌都市卡若区第二初级中学2018年度决算公开包括以下单位数据:

我校编制人数204人,单位实有人数204人,其中在职人员204人,我校设置了校长办1个、副校长办4个,书记办1个,办公室1个,教务处1个,财务室1个,电教中心1个,团委1个,政教处1个,后勤处1个。

 

第二部分

昌都市卡若区第二初级中学2018年度决算明细表

 

第三部分

昌都市卡若区第二初级中学2018年度决算情况说明

 

一、昌都市卡若区第二初级中学2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度我校一般公共预算拨款收入5347.19万元(包括:2017年基本支出结171.48万元,本年调整预算数5175.71万元)一般公共预算拨款支出5362.19万元,本年结转24.66万元

二、昌都市卡若区第二初级中学2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度我校一般公共预算拨款收入5190.71万元,包括:2018年基本支出结转171.48万元,本年调整预算数5175.71万元,其中包括年初预算5095.62万元(事业经费4206.81万元,三包及营养餐费888.81万元),年末追加指标80.09万元。

三、昌都市卡若区第二初级中学2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度我校一般公共预算拨款支出5322.53万元,其中基本支出4083.72万元,其中人员经费3748.98万元,人员经费334.74万元,项目支出1238.81万元,年末结转结余39.66万元。

四、昌都市卡若区第二初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5322.53万元。其中基本支出4083.72万元,项目支1238.81万元。其中,工资福利支出3747.48万元,商品和服务支出334.42万元,对个人和家庭的补助支出890.31万元,其他资本性支出350.32万元.

(二)财政拨款支出决算结构情况

工资福利支出3747.48万元,占总支出的70.41%;商品和服务支出334.42万元,占总支出的6.28%;对个人和家庭的补助支出890.31万元,占总支出的16.73%,其他资本性支出350.32万元,占总支出的6.58%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出3747.48元。其中:基本工资650.14万元,津贴补贴2120.45万元,奖金159.54万元,医疗保险缴费186.8万元,其他社会保障缴费34.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费467.92元,住房公积金109.96万元,其他工资福利支出18.25万元。

2.商品和服务支出334.42元。其中:办公费62.58万元,印刷费15.76万元,水费13.7万元,电费30.15万元,邮电费8.97万元,差旅费20.22万元,维修(护)费42.88万元,培训费8.48万元,公务接待费0.09万元,专用材料费12.39万元,劳务费6.5万元,工7.61万元,其他交通费用23.22万元,其他商品服务支出42.98万元。

对个人和家庭的补助支出890.31万元。其中:生活补助0.2万元,三包及营养改善支出888.81万元,其他对个人和家庭的补助支出0.45万元

其他资本性支出350.32万元:义务教育维修改造资金350万元,资本性支出0.32万元.

五、昌都市卡若区第二初级中学2018年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市卡若区第二初级中学2018年“三公”经费情况表

                    单位:元

项目

预算数

决算数

备注

合计

77028.36

77028.36

 

1.因公出国(镜)费

0

0

 

2.公务接待费

960

960

 

3.公务用车经费

76068.36

76068.36

 

其中:(1)公务用车运行维护费

76068.36

76068.36

 

(2)公务用车购置

0

0

 

昌都市卡若区第二初级中学2018年“三公”经费支出77028.36元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费76068.36元(公务用车购置0台,保有量1辆),相比2017年公务用车运行维护费较少了6312.26元,公务接待费为960元相比2017年公务接待费下降5370元,2018年度“三公”经费支出决算数比去年同期减少看8762.28万元,减少原因是因为管理中,我们严格按照市委、市政府及上级教育主管部门额要求,严格控制“三公”经费的支出。

    六、昌都市卡若区第二初级中学2018年度机关运行情况说明

我单位为事业机构,不存在机关运行情况。

    七、政府采购情况说明

   2018年,我单位无政府采购项目。

   年初预算中的义务教育维修改造资金350万元,全部由市教育局统筹使用。

 

第四部分

名词解释

 

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