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昌都市卡若区第二初级中学2019年度部门预算(补充公开)
昌都市人民政府门户网站 2019-06-10 来源:卡若区第二初级中学 【关闭】 【打印本稿】

目  录

第一部分昌都市卡若区第二初级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市卡若区第二初级中学2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市卡若区第二初级中学2019年度部门预算情况说明

 

 

 

第一部分 

 

昌都市卡若区第二初级中学概况

 

一、 主要职能

(一)育人为本 全面发展

全面贯彻党的教育方针,坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务,落实立德树人根本任务,发展素质教育,培育和践行社会主义核心价值观,全面改进德育、智育、体育、美育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)促进公平 提高质量

树立公平的教育观和正确的质量观,提高办学水平,强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养,面向每一名学生,教好每一名学生,切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程,实施以学生发展为本的教学;加强教师队伍建设,提高教师整体素质;建立科学合理的评价体系,提高教育教学质量。

(三)和谐美丽 充满活力

建设安全卫生的学校基础设施,完善切实可行的安全、健康管理制度,开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设,创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园,为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

(三)依法办学 科学治理

建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权,提升校长依法科学治理能力,发挥中小学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用,拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道,建立健全学校民主管理制度,构建和谐的学校、家庭、社区合作关系,推动学校可持续发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、昌都市卡若区第二初级中学预算单位构成

昌都市卡若区第二初级中学2019年度预算公开包括以下单位数据:

我校编制人数207人,单位实有人数207人,其中在职人员207人,我校设置了校长办1个、副校长办4个,书记办1个,办公室1个,教务处1个,财务室1个,电教中心1个,团委1个,政教处1个,后勤处1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市卡若区第二初级中学

2019年度预算明细表

(表格见附件5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市卡若区第二初级中学

2019年度预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年预算总收入6014.52万元。其中:工资福利收入4254.95万元;商品和服务收入398.36万元,对个人和家庭的补助收入861.21万元,项目收入500万元。

2019年预算总支出6014.52万元。其中:工资福利支出4254.95万元;商品和服务支出398.36万元,对个人和家庭的补助支出861.21万元,项目支出500万元。

二、 2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年年初预算指标5095.62万元。 2019年年初预算指标6014.52万元,较上年度增加918.9万元,增加18.03%,主要是:工资福利支出由于2019年工资增资增加717.21万元;2019年商品和服务支出增加了了85.2万元;2019年对个人和家庭的补助支减少了33.51万元,2019年项目支出增加了150万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年预算总收入6014.52万元。其中:工资福利收入4254.95万元,占总预算的70.74%;商品和服务收入398.36万元,占总预算的6.62%;对个人和家庭的补助收入861.21万元,占总预算的14.32%.项目收入500万元,占总预算的8.32%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市卡若区第二初级中学全年预算经费主要用于教师工资2623.23万元、三包及助学金697.93万元、营养改善资金149.76万元、社会保障缴费857.62万元、两免一补76.7万元、教师包干经费120.6万元、2018年年终一次性奖金218.6万元、学生交通补助30.64万元、德育经费10.22万元、党建经费11.42万元、项目资金(2019年组团式援藏财政专项资金)500万元等。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年预算总支出6014.52万元。其中:工资福利支出4254.95万元;商品和服务支出398.36万元,对个人和家庭的补助支出861.21万元,项目支出500万元。

四、其他支出

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年预算总收入6014.52万元。其中:工资福利收入4254.95万元,占总预算的70.74%;商品和服务收入398.36万元,占总预算的6.62%;对个人和家庭的补助收入861.21万元,占总预算的14.32%.项目收入500万元,占总预算的8.32%。

2019年预算总支出6014.52万元。其中:工资福利支出4254.95万元;商品和服务支出398.36万元,对个人和家庭的补助支出861.21万元,项目支出500万元。

 

六、2019年度收入预算情况说明

2019年预算总收入6014.52万元。其中:工资福利收入4254.95万元,占总预算的70.74%;商品和服务收入398.36万元,占总预算的6.62%;对个人和家庭的补助收入861.21万元,占总预算的14.32%.项目收入500万元,占总预算的8.32%。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年预算总支出6014.52万元。其中:工资福利支出4254.95万元;商品和服务支出398.36万元,对个人和家庭的补助支出861.21万元,项目支出500万元。

    八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2019年度我校未安排出国(境)事项,此项费用不存在。2018年度我校未产生安排出国(境)事项

(二)公务用车运行维护费。

2019年度,未单独预算我校公务用车运行维护费。2018年未单独预算公务用车运行维护费,2018年我校实际发生公务用车运行维护费7.83万元。我校公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费用。

2019年度我未单独预算公务接待费用。2018年未单独预算公务接待费用,2018年我校严格执行“三公”经费管理办法,因承接市教育局组织的教学联盟活动,发生公务接待费用4200元。

 

 

 

 

 

 

附件: