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西藏昌都市第三高级中学2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-07-30 来源: 【关闭】 【打印本稿】

 

目  录

第一部分西藏昌都市第三高级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏昌都市第三高级中学2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏昌都市第三高级中学2019年度部门预算情况说明

第一部分  西藏昌都市第三高级中学概况

一、主要职能

1、实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育(相关社会服务)。

2、认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

3、配合教育行政部门做好教师教师继续教育和和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务。

二、西藏昌都市第三高级中学部门预算单位构成

西藏昌都市第三高级中学有一个预算单位,为财政全额拨款单位,下设办公室、教务处、团委、政教处、后勤、工会、党建办、财务室等15个部门。

现有编制291人,实有教职工291人:正式在职教师241人,福建组团式援藏教师50人,公益性岗位1人,志愿者1人。

车辆编制5辆,实有2辆。

现有在校生人数3008人,全部为寄宿制学生。

第二部分  西藏昌都市第三高级中学2019年度预算明细表

详见附件

 

第三部分  西藏昌都市第三高级中学2019年度预算情况说明

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年预算总收入7599.09万元。其中:工资福利收入5538.32万元;商品和服务收入841.33万元,对个人和家庭的补助收入1219.44万元。

2019年预算总支出7599.09万元。其中:工资福利支出5538.325万元;商品和服务支出841.33万元,对个人和家庭的补助支出1219.44万元。

二、 2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年年初预算指标6725.82万元。 2019年年初预算指标7599.09万元,较上年度增加873.27万元,增加12.98%,主要是:工资福利支出由于2019年工资增资增加666.77万元;2019年商品和服务支出增加97.53万元;2019年对个人和家庭的补助增加108.97万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年预算总收入7599.09万元。其中工资福利支出费用5538.32万元,占比72.88%;商品和服务支出841.33万元,占比11.07%;对个人和家庭补助支出费用1219.44万元,占比16.05%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年西藏昌都市第三高级中学全年预算经费主要用于教师工资2960.13万元、三包及助学金1211.4万元、社会保障缴费968.52万元、免补教育373.49万元、教师包干经费273.38万元、2019年年终一次性奖金297.1万元、学生交通补助45.42万元、德育经费15.06万元、党建经费16.13万元等。

三、2019年度收支预算情况总体说明

2019年预算总收入7599.09万元。其中:工资福利收入5538.32万元;商品和服务收入841.33万元;对个人和家庭的补助收入1217.44万元。

2019年预算总支出7599.09万元。其中:工资福利支出5538.32万元;商品和服务支出841.33万元,对个人和家庭的补助支出1217.44万元。

四、2019年度收入预算情况说明

2019年预算总收入7599.09万元。其中:工资福利收入5538.32万元,占总预算的72.89%;商品和服务收入841.33万元,占总预算的11.08%;对个人和家庭的补助收入1217.44万元,占总预算的16.03%.

五、2019年度支出预算情况说明

2019年预算总支出7599.09万元。其中:工资福利支出5538.32万元;商品和服务支出841.33万元,对个人和家庭的补助支出1217.44万元。

    六、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2019年度我校未安排出国(境)事项,此项费用不存在。2018年度我校未产生安排出国(境)事项

(二)公务用车运行维护费。

2019年度,未单独预算我校公务用车运行维护费。2018年未单独预算公务用车运行维护费,2018年我校实际发生公务用车运行维护费18.95万元,因为新购一辆车,所以较2018年维护费增加。我校公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费用。

2019年度我未单独预算公务接待费用。

 

 

附件: 2019年预算附件(1).xls