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西藏昌都市第一幼儿园2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-07 来源: 【关闭】 【打印本稿】

 

目  录

 

第一部分 西藏昌都市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏昌都市第一幼儿园2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏昌都市第一幼儿园2019年度部门预算情况说明

 

第一部分 

西藏昌都市第一幼儿园概况

 

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻学前教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

3、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

6、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务。

二、西藏昌都市第一幼儿园预算单位构成

西藏昌都市第一幼儿园2019年度预算公开包括以下单位数据:

    我园在职人数51人,2019年实有人数51人,2019年幼儿324人,我园下设园长办、书记办、副园长办、办公室、教务处、电教室、党建办、后勤办、财务室、医务室、藏式会议室等11个部门。

 

第二部分

西藏昌都市第一幼儿园2019年度预算明细表

(表格见附件5)

 

第三部分

西藏昌都市第一幼儿园2019年度预算情况说明

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年预算总收入1262.55万元。其中:工资福利收入1076.59万元;商品和服务收入155.04万元,对个人和家庭的补助收入30.92万元,其中项目收入29.33万元。

2019年预算总支出1262.55万元。其中:工资福利支出1076.59万元;商品和服务支出155.04万元,对个人和家庭的补助支出30.92万元,其中项目支出29.33万元。

二、 2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年年初预算指标1246.53万元。 2019年年初预算指标1262.55万元,较上年度增加16.02万元,增加1.29%,主要是:工资福利支出由于2019年工资增资增加5.81万元;2019年商品和服务支出增加了2.79万元;2019年对个人和家庭的补助支出增加了7.42万元,其中2019年项目支出增加了8.33万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年预算总收入1262.55万元。其中:工资福利收入1076.59万元,占总预算的85.27%;商品和服务收入155.04万元,占总预算的12.28%;对个人和家庭的补助收入30.92万元,占总预算的2.45%.其中项目收入29.33万元,占总预算的2.32%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

西藏昌都市第一幼儿园全年预算经费主要用于教师工资756.25万元、三包及助学金29.33万元、社会保障缴费219.22万元、教师包干经费43.21万元、2018年年终一次性奖金57.91万元、党建经费3.53万元等。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年预算总支出1262.55万元。其中:工资福利支出1076.59万元;商品和服务支出155.04万元,对个人和家庭的补助支出30.92万元,其中项目支出29.33万元。

四、其他支出

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年预算总收入1262.55万元。其中:工资福利收入1076.59万元,占总预算的85.27%;商品和服务收入155.04万元,占总预算的12.28%;对个人和家庭的补助收入30.92万元,占总预算的2.45%.其中项目收入29.33万元,占总预算的2.32%。

2019年预算总支出1262.55万元。其中:工资福利支出1076.59万元;商品和服务支出155.04万元,对个人和家庭的补助支出30.92万元,其中项目支出29.33万元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年预算总收入1262.55万元。其中:工资福利收入1076.59万元,占总预算的85.27%;商品和服务收入155.04万元,占总预算的12.28%;对个人和家庭的补助收入30.92万元,占总预算的2.45%.其中项目收入29.33万元,占总预算的2.32%。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年预算总支出1262.55万元。其中:工资福利支出1076.59万元;商品和服务支出155.04万元,对个人和家庭的补助支出30.92万元,其中项目支出29.33万元。

    八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2019年度我校未安排出国(境)事项,此项费用不存在。2018年度我校未产生安排出国(境)事项

(二)公务用车运行维护费。

2019年度,未单独预算我校公务用车运行维护费。2018年未单独预算公务用车运行维护费,2018年我校实际发生公务用车运行维护费5.98万元。我校公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费用。

2019年度我未单独预算公务接待费用。2018年未单独预算公务接待费用,2018年我校严格执行“三公”经费管理办法,未发生公务接待费。

 

附件: 2019年预算明细表.xls