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西藏昌都市第七幼儿园2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-12 来源:昌都市第七幼儿园 【关闭】 【打印本稿】
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第一部分 西藏昌都市第七幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏昌都市第七幼儿园2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏昌都市第七幼儿园2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

西藏昌都市第七幼儿园概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行《幼儿园工作规章》,结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划,并认真实施,有计划有步骤地开展班级保教工作。

2.树立正确的儿童观、教育观,热爱幼儿、尊重幼儿,对幼儿做到关心、细心、耐心,不偏爱,坚持正面教育,严禁体罚和变相体罚。

3.认真及时制订教育活动计划,钻研教材,研究教法,引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况,因材施教。

4.科学、合理地安排幼儿一日活动,认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结,不断提高工作质量。

5.进班前,必须做好一切准备工作,带班时精力集中,尽心尽责,不随便离开班级,密切关注幼儿的活动及需求,及时提供适当的指导。注意幼儿安全,预防事故发生。

6.根据教育内容,定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境,为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失,保持班内环境、物品的整洁,做好保管区内的清洁工作。

7.认真做好家长工作,定时和每个幼儿家长保持联系,了解幼儿家庭教育情况,和家长商议符合幼儿特点的教育措施,共同配合完成教育工作。

8.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、西藏昌都市第七幼儿园预算单位构成

我园下设园长办、书记办、副园长办、办公室、教务处、财务室、党建办、安全办、电教室、后勤办、保健室11个科室。我园现有6个教学班,年末在园幼儿人数为225人。

我园现有全额事业编教职工40人,临时工7人。

我园现有车辆编制数1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分

西藏昌都市第七幼儿园2019年度预算明细表

(表格见附件)

 

第三部分

西藏昌都市第七幼儿园2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年上年结转资金67.66万元,年初预算收入965.93万元,全年收入合计1033.59万元,预算支出为1033.59万元。预算经费主要用于教师工资、助学金、社会保障缴费、学前免费教育补助等。

二、2019 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1.各项收入占总收入比重

2019年度总收入1033.59万元。一般公共预算收入1032.09万元,其中:工资福利收入893.54万元,占总预算的86.45%;商品和服务收入108.98万元,占总预算的10.54%;对个人和家庭的补助收入29.57万元,占总预算的2.76%。2019年度政府性基金预算收入1.5万元,为2018年度财政欠拨彩票公益性基金,占总预算的0.25%。

2.各项支出占总支出比重

2019年总支出1033.59万元。一般公共预算支出1032.09万元,其中:工资福利支出893.54万元,占总预算的86.45%;商品和服务支出108.98万元,占总预算的10.54%;对个人和家庭的补助支出29.57万元,占总预算的2.76%。2019年度政府性基金预算支出1.5万元,为2018年度财政欠拨彩票公益性基金,占总预算的0.25%。

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年上年结转指标106.88万元,年初预算指标887.46万元,2018年收入合计994.34万元。2019年上年结转指标67.66万元,年初预算指标965.93万元,2019年收入合计1033.59万元,较上年度增加39.25万元,增长3.95%。

主要原因:上年结转资金67.66万元,其中人员经费66.16万元,彩票公益金1.5万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年上年结转资金67.66万元,预算财政拨款965.93万元,收入合计1033.59万元。其中基本收入1033.59万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

西藏昌都市第七幼儿园预算经费主要用于教师工资、助学金、公积金、社会保障缴费、学前免费教育补助和生均公用经费等。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1032.09万元。其中:工资福利支出893.54万元,占总预算的86.58%;商品和服务支出108.98万元,占总预算的10.56%;对个人和家庭的补助支出29.57万元,占总预算的2.86%。

四、其他支出

2019年度政府性基金预算支出其他支出为2018年度财政欠拨彩票公益性基金1.5万元。

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年上年结转资金67.66万元,年初预算收入965.93万元,收入合计1033.59万元。2019年预算支出1033.59万元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年总收入1033.59万元。其中:工资福利支出893.54万元,占总预算的86.45%;商品和服务支出108.98万元,占总预算的10.54%;对个人和家庭的补助支出29.57万元,占总预算的2.76%。其他支出,彩票公益金1.5万元,占总预算的0.25%。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年预算支出1033.59万元。

1.工资福利支出893.54万元。其中:基本工资105.79万元;津贴补贴498.43万元;年终一次性奖金44.08万元;机关事业单位基本养老保险缴费117.48万元;职工医疗保险缴费46.99万元;住房公积金23.86万元;其他社会保障缴费8.22万元;其他工资福利支出48.69万元。

2.商品和服务支出108.98万元。其中:办公费5.32万元;水费1万元;电费2万元;邮电费0.5万元;差旅费3万元;工会经费8.7万元;福利费0.24万元;公务用车运行维护费4万元,其他商品和服务支出84.22万元(含免费教补助经费81.36万元,基层党组织活动经费2.86万元)。

3.对个人和家庭的补助支出40.79万元。其中:助学金28.39万元(“三包”经费28.39万元);其他对个人和家庭的补助支出1.18万元。

4.其他支出1.5万元。为2018年度财政欠拨彩票公益金1.5万元。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)因公出国(境)费

我园2018、2019年度均无因公出国(境)费预算。

(二)公务用车购置及运行费

根据《关于行政公务用车编制的批复》(昌财资字【2017】140号)车辆批复文件,我园现有行政公务用车1辆。2019年我园公务用车运行维护费预算4万元,2018年公务用车运行维护费预算4万元。

我园2018、2019年均无公务用车购置费预算。

(三)公务接待费

我园2018年、2019年均无公务接待费预算。

九、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日,我园资产总额328.25万元,其中:流动资产208.13万元,固定资产120.12万元(车辆17.99万元,其他固定资产102.13万元)。同上年相比资产总额增加7.08万元,因2018年度车辆计入固定资产。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我园无重点项目。

十一、政府采购安排情况说明

2019年西藏昌都市第七幼儿园无政府采购预算

 

第四部分 名词解释

“三包”经费是指中央财政和自治区财政对我区学前教育阶段或义务教育阶段及高中教育阶段农牧民子女在校生补助的“包吃、包住、包基本学习费用”的经费。

免费补助经费是指主要用于幼儿园零星维修改造及配套设施、教学仪器、图书资料等能够支持幼儿活动的各项开支。

 

 

附件: 西藏昌都市第七幼儿园2019年部门预算公开明细表模板.xls