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昌都市实验小学2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-28 来源:昌都市实验小学 【关闭】 【打印本稿】

目  录

第一部分 昌都市实验小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市实验小学2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市实验小学2019年度部门预算情况说明

 

第一部分

昌都市实验小学概况

一、主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范,保证学生的人生安全。

二、昌都市实验小学决算单位构成

昌都市实验小学2019年度预算公开包括以下单位数据:

(一)基本情况

实验小学内设8个处室,包括学校办公室、政教处、教务处、教研室、大队部、电教中心、后勤办公室、工会。6个年级组,包括一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。目前,我校共有正式教职工148人,援藏干部2人,公益性岗位职工5人,临时工7人,在校学生数2240人,其中享受“三包”学生1501人。学校核定车辆2辆,实有车辆1辆。

(二)2019年昌都市实验小学预算收入为:4383.49万元,较上年度预算同比增加282万元,增长6.88 %。上年结转48.97万元,收入总计为4432.46万元。

(三) 昌都市实验小学2019年年度财政拨款预算基本支出4383.49万元;上年结转经费48.97万元,其中:政府性基金支出3万元,支出总计为4432.46万元。

 

第二部分

昌都市实验小学2019年度部门预算明细表

(表格见附件5)

 

第三部分

昌都市实验小学2019 年度部门预算情况说明              

 

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年度昌都市实验小学财政拨款预算收入为:4383.49万元,较上年度预算同比增加282万元,增长6.88 %。上年结转经费48.97万元,收入总计为4432.46万元。

2019年度昌都市实验小学财政拨款预算支出为:4383.49万元,上年结转经费48.97万元,其中:政府性基金支出3万元,将用于体育事业的彩票公益金支出,支出总计为4432.46万元。

昌都市实验小学2019年年度预算的编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本单位财力,优化财政支出结构,合理安排预算财力。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明                                                          

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市实验小学2019年年度预算经费为:4383.49万元,所需资金均由财政全额保障,较上年度预算同比增加282万元,增长6.88 %。上年结转48.97万元,收入总计为4432.46万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市实验小学系财政全额拨款事业单位,因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算,昌都市实验小学2019年年度预算为事业运行经费4432.46万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市实验小学2019年年度预算支出情况为:

基本支出4383.49万元,其中工资福利支出为3508.04万元(包括基本工资及津贴补贴2282.19万元,奖金186.43万元,取暖费34.69万元,社会保障缴费721.30万元,住房公积金财政配套99.50万元,休假探亲费129.79万元,其他工资福利支出54.14万元);商品和服务支出277.51万元(包括生均公用经费110.37万元,思想政治工资经费11.20万元,免费教育补助58.24万元,体育教师运动装备费1.8万元,福利费0.91万元,工会经费36.30万元,离退休人员管理费1.92万元);对个人和家庭的补助支出643.91万元(包括 “三包”经费543.36万元,营养改善计划资金95.04万元,离退休党支部活动经费1.26万元,其他对个人和家庭补助支出4.25万元)。

四、其他支出

2019年“三包”及奖助学金543.36万元以及营养改善计划资金95.04万元,我校将严格按照国家及自治区相关规定要求实施,做到专款专用,绝不挪用、挤占“三包”专项资金。

政府性基金支出3万元,将用于体育事业的彩票公益金支出

五、2019年度收支预算情况总体说明

基本支出4383.49万元,较上年度预算同比增加282万元,增长6.4%。

政府性基金支出3万元,将用于体育事业的彩票公益金支出

六、2019年度收入预算情况说明

基本收入4429.46万元,其中:工资福利收入:3508.04万元,商品和服务收入277.51万元,对个人和家庭的补助收入643.91万元。

政府性基金收入3万元,将用于体育事业的彩票公益金支出

七、2019年度支出预算情况说明

基本支出4429.46万元,其中:工资福利支出为3508.04万元,商品和服务支出277.51万元,对个人和家庭的补助支出643.91万元。

政府性基金支出3万元,将用于体育事业的彩票公益金支出

八、2019年“三公”经费预算情况说明

昌都市实验小学2019年年度预算安排“三公”经费7.1万元,其中:

1、公务用车运行维护费7.1万元,与上年相比有所减少。现我校核定车辆编制2个,实有车辆1辆,无校车。

2、公务接待未安排。

3、因公出国(境)费用未安排。

附件: 预算公开明细表-昌都市实验小学(2019年).xls