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昌都市第五幼儿园2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-30 来源: 【关闭】 【打印本稿】
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第一部分昌都市第五幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市第五幼儿园2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市第五幼儿园2019年度部门预算情况说明

 

第一部分 

昌都市第五幼儿园概况

 

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻学前教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

3、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

6、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

二、昌都第五幼儿园预算单位构成

我单位下设办公室、教务处、电教室、党建办、后勤、医务室等6个部门。2018年末实有在编教师34人,临时工6人,学生人数152人,2019年实有公务用车(轿车)1辆。

 

第二部分

昌都市第五幼儿园2019年度预算明细表

(表格见附件5)

 

第三部分

昌都市第五幼儿园2019年度预算情况说明

 

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明  

昌都市第五幼儿园2019年年初预算指标为733.84万元,上年结转经费4.25万元(年末追加经费),2019年财政拨款收入总计为733.84万元,较2018年年初预算指标增加283.71万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况  

昌都市第五幼儿园2019年度预算指标733.84万元,较2018年年初预算指标450.13万元增加283.71万元。其中工资福利支出620.41万元,比2018年增加274万元;商品和服务支出73.70万元,比2018年增加9.77万元;对个人和家庭的补助支出39.73万元,比2018年减少0.06万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况  

昌都市第五幼儿园2019年度预算指标733.84万元,其中工资福利支出620.41万元,占总预算的84.54%;商品和服务支出73.70万元,占总预算的10.04%;对个人和家庭的补助支出39.73万元,占总预算的5.41%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况  

昌都市第五幼儿园财政拨款主要用于发放教职工、临时工工资、职工休假探亲经费、职工五险一金、学生三包经费和学校日常教学支出。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市第五幼儿园2019年度预算指标及上年结转经费共计738.09万元,2019年预算支出733.84万元。其中工资福利支出620.41万元,占总预算的84.54%;商品和服务支出73.70万元,占总预算的10.04%;对个人和家庭的补助支出39.73万元,占总预算的5.41%。

四、其他支出

五、2019年度收支预算情况总体说明

昌都市第五幼儿园2019年度预算指标及上年结转经费共计738.09万元,2019年预算支出733.84万元。其中工资福利支出620.41万元,占总预算的84.54%;商品和服务支出73.70万元,占总预算的10.04%;对个人和家庭的补助支出39.73万元,占总预算的5.41%。

六、2019年度收入预算情况说明

昌都市第五幼儿园2019年度预算收入733.84万元,其中工资福利支出620.41万元,占总预算的84.54%;商品和服务支出73.70万元,占总预算的10.04%;对个人和家庭的补助支出39.73万元,占总预算的5.41%。

七、2019年度支出预算情况说明  

昌都市第五幼儿园2019年预算支出733.84万元。其中工资福利支出620.41万元,占总预算的84.54%;商品和服务支出73.70万元,占总预算的10.04%;对个人和家庭的补助支出39.73万元,占总预算的5.41%。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

我园2019年经费预算按自治区财政厅、教育厅(市财政局、教育局)所下达指标为准,以生均共用经费和教职工共用经费为预算依据,“三公”经费包含在生均公用经费和学前教育免补经费中,并未计划单列。2018年同样未计划单列,且2018年未产生“三公”经费。

(一)公款出国(境)费

    2018、2019年度我单位均未安排出国(境)事项,故未安排此项经费。

(二)公务用车运行维护费

   2019年度预算指标中未明确预算此项经费,2018年未产生公务用车运行维护费用。

(三)公务接待费用

   2019年度预算指标中未明确预算此项经费,2018年未产生公务接待费用。

 

附件: 部门预算公开明细表模板.xls