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昌都市教育局教育事业户2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-30 来源:昌都市教育局 【关闭】 【打印本稿】

目  录

第一部分昌都市教育局(教研室)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市教育局(教研室)2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市教育局(教研室)2019年度部门预算情况说明

 

第一部分 

昌都市教育局(教研室)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于教育、体育的工作方针政策和法律法规、制定昌都市教育、体育改革与发展规划和政策。

(二)负责昌都市各级各类教育统筹规划和协调管理,执行各级各类学校设置标准的实施方法,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析.上级、报道。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作:落实自治区基础教育教学要求、制定昌都市基础教育教学具体实施方案,开展素质教育。

(四)开展全市教育指导工作,组织和实施对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作督导检查、协调上级有关部门发展评估验收工作,指导基础教育发展水平及质量的监测工作

(五)指导以教育为导向的职业教育发展与改革、落实自治区职业教学措施,指导职业教育建设,加强成人教育工作。

(六)落实教育、体育经费筹措、拨款、基建投资政策,负责市级的教育事业费、体育事业费、教育基建投资的预算安排及统筹管理,负责统计全市教育经费投入情况,统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

(七)实施自治区高等、中等学历教育和普通高级中学学历教育招生考试政策,承担招生考试具体工作,加强全地区学籍学历管理工作。

(八)执行国家和自治区语言文字工作方针政策;负责普通话和规范汉字推广工作;指导中小学校汉语、藏语双语教学工作。

(九)指导全市各类学校思想政治教育、德语、体育、法制教育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导安全文明学校建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

(十)负责教育系统的纪检监察工作;查处有关违纪案件,受理对教育系统人员违反行政纪律行为的控告、检举,调查处理违反行政纪律行为,负责教育系统党风党纪宣传教育、党风兼政制度建设工作。

(十一)负责昌都市对内、对外的教育、体育交流合作与宣传工作,促进教育、体育援藏工作。

(十二)规划全市城乡体育事业发展与体育供给综合系统,加强对市各级各类学校体育工作检查和指导,大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

二、单位构成

机构人员情况:教育局教研室为全额拨款的事业单位1个,截止2018年12月,市教育局(体育局)事业编制人数79人,其中教育局教研室在职22人,退休12人。纳入2018年度部门决算汇编范围的独立决算单位共1个,其中:单户录入1户,占单位总数的100%。年未单位公务用车8辆

 

第二部分

昌都市教育局(教研室)2019年度预算明细表

(表格见附件5)

 

第三部分

昌都市教育局(教研室)2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

教育局教研室2019年年初预算下达经费指标为2319.45万元,较2018年年初预算指标5656.2万元减少3336.75万元。上年结转经费184.67万元,2019年教育局教研室财政拨款收入总计为2504.12万元,预算支出为2504.12万元,其中工资福利支出1588.12万元,商品和服务支出908.27万元,对个人和家庭的补助支出7.73万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

教育局教研室2019年年初预算下达经费指标为2319.45万元,较2018年年初预算指标5656.2万元减少3336.75万元。其中工资福利支出1588.12万元,比2018年减少2528.10万元,原因为2018年年初预算中包含2017年年底教育系统所有待分配人员、组团式和一般援藏老师、名聘教师、三区教师等工资,而2019年预算中未包含上述人员工资;商品和服务支出908.27万元,比2018年增加284.08万元,原因为2018年底结转经费184.67万元;对个人和家庭的补助支出7.73万元,比2018年减少11.5万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育局教研室2019年年初预算下达经费指标为2319.45万元,其中工资福利支出1588.12万元,占总预算的68.47%;商品和服务支出723.60万元,占总预算的31.20%;对个人和家庭的补助支出7.73万元,占总预算的0.33%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市教育局教研室当年财政拨款主要用于发放教育局事业编制人员、待分配人员、组团式和一般援藏教师、名聘老师、三区教师工资及休假探亲经费、住房公积金、办公费、培训费等开支。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

教育局教研室2019年年初预算及上年结转经费总计2504.12万元。2019年预算支出2504.12万元,其中工资福利支出1588.12万元,占总支出的63.42%;商品和服务支出908.27万元,占总支出的36.27%;对个人和家庭的补助支出7.73万元,占总支出的0.31%。

四、2019年度其他支出

2019年教育局教研室未预算其他支出。

五、2019年度收支预算情况总体说明

教育局教研室2019年年初预算及上年结转经费总计2504.12万元。2019年预算支出2504.12万元,其中工资福利支出1588.12万元;商品和服务支出908.27万元;对个人和家庭的补助支出7.73万元。

六、2019年度收入预算情况说明

教育局教研室2019年年初预算下达经费指标为2319.45万元,其中工资福利支出1588.12万元,占总预算的68.47%;商品和服务支出723.60万元,占总预算的31.20%;对个人和家庭的补助支出7.73万元,占总预算的0.33%。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年预算支出2504.12万元,其中工资福利支出小计1588.12万元,具体为基本工资101.75万元,津贴补贴321.41万元,奖金428.26万元,其他社会保障缴费227.96万元,住房公积金31.21万元,其他工资福利支出477.53万元;商品和服务支出小计908.27万元,具体为办公费420万元,差旅费120万元,培训费115.2万元,工会经费5.55万元,福利费0.13万元,其他商品服务支出247.39万元;对个人和家庭的补助支出小计7.73万元,具体为其他对个人和家庭的补助支出7.73万元。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费

    2019年度我局未安排出国(境)事项计划,未预算此项资金。

(二)公务用车运行维护费

   2019年度教育事业经费预算指标中未明确预算此项经费,2018年支出104.10万元, 2019年计划支出金额不超过2018年,从财政收入20%配套教育资金中支出。

(三)公务接待费用

2019年度教育事业经费预算指标中未明确预算此项经费, 2018年支出0.1万元,2019年计划支出金额不超过2018年,从财政收入20%配套教育资金中支出。

 

附件: 教育局教研室部门预算公开明细表.xls