中央人民政府 | 西藏人民政府 昌都报
您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点信息公开 >> 财政预决算
昌都市第一小学2017年度部门决算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-30 来源:昌都市第一小学 【关闭】 【打印本稿】
目  录

 

第一部分  昌都市第一小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市第一小学2017年度部门决算明细表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市第一小学2017年度部门决算情况说明

 

第一部分 

昌都市第一小学概况

 

一、主要职能

昌都市第一小学隶属于昌都市教(体)育局,是统一在局机关的领导下开展各类教育教学活动,主要负责卡若片区农牧民子女的小学义务教育作;坚持依法办学,尊守学校章程,维护学校的利益,全面贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,严格执行国家课程标准,全面实施素质教育;坚持育人为本、德育为先,深入开展有效性课堂教学达标,全方位提高教育质量,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;另外,组织各类教育教学活动,承担小学联盟活动,开展小学技能大赛;管理学校的教育经费,执行财务管理制度。规划学校的社会治安综合治理及昌都市维稳安全保卫工作。

二、昌都市第一小学预算单位构成

昌都市第一小学内设处室13个,实有事业编制人数145人,其中教学人员142人,工勤人员3人;其他情况:退休人员55人,公益性岗位4人,临时工3人;在校学生人数2112人,其中享受三包人数1764人(不含福利院191人),享受营养改善计划人数1525人。校车配备1辆。

 

第二部分

昌都市第一小学2017年度决算明细表

(见附件1-9)

 

第三部分

昌都市第一小学2017年度决算情况说明

 

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

我学2017年年初一般公共预算指标安排数为3850.04万元,调整预算指标数4250.52万元,其中一般公共预算财政拨款4245.52万元,政府性基金预算财政拨款(彩票公益性基金)数5万元;2016年结转的一般公共预算财政拨款是28.45万元,这样决算总指标数为4278.9663万元,项目总指标数736.02万元。而实际总支出数为:3877.1341万元,其中项目支出数710.77万元。收支年末结转总额401.8322万元,较上年度的基本支出结转数28.45万元相比,年末结转总数增比达1312.41%。这主要因为是年底追加了一百多万的新指标,其中项目追加的指标就有25.25万元.再加预算的人员经费有些结转,如新分人员和调入人员的五险一金配套缴纳款。从纵向功能投入支出来看:教育支出完成3721.8537万元,住房保障支出151.9405万元中,住房公积金配套金额74.93万元,购房补贴金额77.0105万元。另外,政府性基金预算财政拨款(彩票公益性基金)支出数3.3399万元。从报表数据中可以看出:我们2017年对教育支出的投入较2016年同比增加了12.19%。说明国家对教育的重视,树立了十年育树、百年育人的教育理念,教育乃国之根本。要保障教育的高质量要求就要重视对教育各方面的投入,如教师的工资待遇,教育设施的投入等。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年我单位的一般公共预算财政拨款数为4245.52万元,政府性基金预算财政拨款(彩票公益性基金)数为5万元。较2016年度决算收入数增加了882.9万元,同期增比达26.21%,政府性基金预算财政拨款(彩票公益性基金)数保持不变,只是一般公共预算财政拨款数有所增加。这主要是因为2016年7月兑现了国家从2014年开始每两年调整一次工资的承若,所以2017年的预算人员经费中是含调资经费;另外,“三包”人均标准由2016年的3140元/人调增到3380元/人。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

我校本年度按照调整后的预算指标最后进行决算,实际总支出额为3877.1341万元。一般公共预算财政拨款支出3873.7942万元, 政府性基金预算财政拨款(彩票公益性基金)支出3.3399万元,该项公益性基金比上年决算支出数5万元减少了33.20%,结转了1.6601万元。决算实际总支出与上年度3339.17万元相比同期增加16.11%,主要是人员工资提标所致。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年初一般公共预算财政拨款支出数3850.04万元,调整后的一般公共预算财政拨款支出决算数3873.7942万元,较上年度的一般公共预算财政拨款支出3334.17万元增加了16.18%。其中:基本支出3163.0242万元(含年初一般公共预算财政拨款结转的基本支出数28.45万元),这里面人员经费支出数是2795.5591万元,日常公用经费支出数是367.4651万元;项目支出数710.77万元,而“三包”支出和“营养改善”支出数分别是:593.97万元和116.8万元。(数据取自17年决算财决01-1表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3873.7942万元,其中:教育支出3721.8537万元;住房保障支出为151.9405万元:住房公积金74.93万元,购房补贴支出为:77.0105万元。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

调整后的一般公共预算财政拨款支出决算总数3873.7942万元:基本支出3163.0242万元中,其中人员经费支出数是2795.5591万元,日常公用经费支出数是367.4651万元;项目支出数710.77万元,而“三包”支出和“营养改善”支出数分别是:593.97万元和116.8万元。(数据取自17年决算财决01-1表)从支出的经济分类来看:工资福利支出2610.7816万元;商品和服务支出367.4651万元;对个人和家庭补助支出895.5474万元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

 昌都市第一小学2017年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

8.3

6.85

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

1.4

0

 

3.公务用车经费

6.9

6.85

 

其中:(1)公务用车运行维护费

6.9

6.85

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

统计表分析:1. 2017年我单位不存在因公出国的情况,因此也无相关支出;2.也无公务接待支出产生,这说明我们在严格控制公务用餐,无接待函的一律都不允许公务接待;

3.我校2017年没有购置公务用车,现有公务车1辆,除了日常的公务使用和上级单位的派车外,严禁公车私用、无故调换使用和私车公养等现象的出现。

六、我校2017年度资产总额:2579.2665万元,其中流动资产中金额728.8330万元;固定资产总额为:1850.4335万元。 包含:

1.房屋和构筑物:1483.0834万元

2.通用设备:282.2353万元

3.专用设备:4.888万元

4.图书、档案:2.8万元

5.家具、用具、装具及动植物:77.4268万元

七、2017年度机关运行情况说明:

(一)2017年度我单位昌都市第一小学完成了本年度的教育教学工作,在小学升初中考试中取得了全市第一名的好成绩,尤其西藏班考试中,几项单科成绩第一名都被我校学生收入囊中;我校在“一师一优”课的老师评选中:获得省级的老师有6名,市级老师16名;我校被评为省级优秀基层党组织和市级党建标杆学校。履行一般行政事业管理职能、维持学校正常工作运行,严格执行事业财务制度和各项财务政策和报销规定。按照17年的预算指标文件昌财预指【2017】2号文件规定严格使用各项预算经费,很好地控制了收支平衡。

(二)我校运行经费支出的内容

基本支出3163.0242万元中,其中人员经费支出数是2795.5591万元,工资福利支出2610.7817万元,对个人和家庭补助支出184.7774万元;日常公用经费支出数是367.4651万元(含政府政府性基金预算财政拨款-彩票公益性基金支出3.3399万元);项目支出数710.77万元,而“三包”支出和“营养改善”支出数分别是:593.97万元和116.8万元。

    七、政府采购情况说明

    我校2017年度营养改善学生牛奶、作业本由市教育局统一招标采购,学生校服由我校招标采购,营养餐面包是自行采购。

 

附件: 一小2017年部门决算公开明细表(3).xls