中央人民政府 | 西藏人民政府 昌都报
您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点信息公开 >> 财政预决算
昌都市第一小学2019年度部门预算
昌都市人民政府门户网站 2019-08-30 来源:昌都市第一小学 【关闭】 【打印本稿】

目  录

 

第一部分昌都市第一小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市第一小学2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市第一小学2019年度部门预算情况说明

 

 

第一部分 

昌都市第一小学概况

一、主要职能

昌都市第一小学隶属于昌都市教(体)育局,是统一在局机关的领导下开展各类教育教学活动,主要负责卡若片区农牧民子女的小学义务教育作;坚持依法办学,尊守学校章程,维护学校的利益,全面贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,严格执行国家课程标准,全面实施素质教育;坚持育人为本、德育为先,深入开展有效性课堂教学达标,全方位提高教育质量,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;另外,组织各类教育教学活动,承担小学联盟活动,开展小学技能大赛;管理学校的教育经费,执行财务管理制度。规划学校的社会治安综合治理及昌都市维稳安全保卫工作。

二、昌都市第一小学预算单位构成

昌都市第一小学内设处室13个,实有事业编制人数153人,其中教学人员150人,事业专技人员1人,工勤人员2人;其他情况:退休人员60人,公益性岗位5人,临时工2人;在校学生人数1818人,其中享受三包人数1467人,享受营养改善计划人数1246人。校车编配1辆。

 

第二部分

昌都市第一小学2019年度预算明细表

(表格见附件1-8)

 

第三部分

昌都市第一小学2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市第一小学2019年年度预算的编制要求更加严格,各项预算更加细化了,确保资金落到实处,逐项使用到位,便于更好地进行预算绩效评价,保证年底的决算工作的顺利开展。再结合本校实际情况,优化财政支出结构,合理安排预算。本度预算安排总数为4429.3918万元,目前预算指标只含一般公共预算财政拨款,年初预算数4424.34万元,其中基本支出预算3792.41万元,三包及营养餐项目支出预算是631.93万元上年,三包及营养餐项目结转数额5.0518万元,政府基金上年无结转数。就年初预算数而言,与上年的4249.94万元,同比增加179.4518万元,增长比率4.23%。其中工资福利支出增加362.24万元;商品服务支出增加13.02万元;三包及营养餐同比减少174.67万元。支出预算就按4429.3918万元进行安排,无政府性预算财政拨款支出安排。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明:

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我校2019年度一般公共预算当年财政拨款预算安排依然包括基本支出和项目支出两项。本度预算安排总数为4429.3918万元,目前预算指标只含一般公共预算财政拨款,年初预算数4424.34万元,其中基本支出预算3792.41万元,三包及营养餐项目支出预算是631.93万元上年,三包及营养餐项目结转数额5.0518万元,政府基金上年无结转数。就年初预算数而言,与上年的4249.94万元,同比增加179.4518万元,增长比率4.23%。其中工资福利支出增加362.24万元;商品服务支出增加13.02万元;三包及营养餐同比减少174.67万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况:

工资福利支出一般公共预算财政拨款3552.62万元;商品服务支出235.86万元;对个人和家庭补助支出一般公共预算财政拨款640.9118万元(含年初结转的三包及营养餐5.0518万元),其中三包及营养餐项目631.93万元。从拨款的金额结构看,依然是职工的工资福利支出是预算的大头,其次是国家的学生三包及营养餐福利政策经费的拨款,保障学生能够无顾虑地到学校上学,学习文化知识,体现了国家对边疆地区的关怀和教育的投入。最后就是保证单位日常运行的公用经费。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算指标中分类的经济科目使用各项资金,按进度拨款,保证收支相匹配。职工的工资发放都是通过财政工资系统统一上报发放,财政集中支付系统统一核算,三包及营养餐和公用经费统一从集中支付系统统一申请拨付到三包子户和单位的基本户中分类单独使用。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

本年度一般公共预算基本支出经费预算3792.41万元。

1、工资福利经费:3552.62 万元,包括基本工资及津贴补贴2328.18万元、社会保障缴费732.29万元、十三月工资(奖金)190.96万元,公积金配套款101.06万元,休假包干143.80万元,其他工资福利经费56.33万元。

2、商品和服务经费:235.86万元。包括公用经费190.46万元、公务用车运行维护费6.27万元、公务接待费1.3万元工会经费36.86万元、福利费0.97万元。

3、对个人和家庭的补助项下的基本支出就只是含其他对个人和家庭的补助支出3.93万元(包括班主任津贴3.46万元和临时工资0.17万元,还有退休人员的党支部活动经费0.3万元)。

四、2019年“三公”经费预算情况说明:

昌都市第一小学2019年度“三公”经费预算7.57万元,与2018年预算数相比减少0.58万元,百分比减少7.12%,且从2017年开始该项经费支出逐年环比下降:

1、我校今年的实有车辆仍然是1辆公务用车,响应中央八项规定,厉行勤俭节约,合理有效的使用国家资金。严禁公车私用。我单位公车运行维护费呈逐年递减的趋势,2018年该项支出为6.3042万元,所以2019年度我们运行维护费预算数降到6.27万元,比上年预算数6.8万元同比下降7.8%;比上年实际执行数6.85万元下降0.0797个百分点。

2、公务接待预计数是1.30万元,为切实提高我校教育教学管理水平和教学质量,促进交流进步而预算的。同比下降3.71%,严禁杜绝利用公款吃喝的现象。

3、因公出国(境)费用未安排。

五、2019年度收支预算情况总体说明:

昌都市第一小学2019年度预计收入依然来源于一般公共预算财政拨款。预计收支平衡,预算安排总数为4429.3918万元,包括上年结转的三包及营养餐项目5.0518万元。确保正确合理的使用财政资金,做到收支匹配,专款专用,便于预算绩效评价管理。

六、2019年度收入预算情况说明:

我单位基本支出预算3792.41万元,项目支出预算636.9818万元(含上年结转5.0518万元):

1、工资福利经费:3552.62 万元,包括基本工资及津贴补贴2328.18万元、社会保障缴费732.29万元、十三月工资(奖金)190.96万元,公积金配套款101.06万元,休假包干143.80万元,其他工资福利经费56.33万元。

2、商品和服务经费:235.86万元。包括公用经费190.46万元、公务用车运行维护费6.27万元、公务接待费1.3万元工会经费36.86万元、福利费0.97万元。

3、对个人和家庭的补助项下的经费预算共计640.9118万元:三包及营养餐项目预算636.9818万元(含年初结转了5.0518万元),其他对个人和家庭的补助支出3.93万元(包括班主任津贴3.46万元和临时工资0.17万元,还有退休人员的党支部活动经费0.3万元)。

七、2019年度支出预算情况说明:

昌都市第一小学2019年度按收入预算安排进行支出安排,总支出预算数4429.3918万元。具体预算支出安排将参照昌财预指2019【2】号文件中各指标项解释并结合本年度的实际工作的开展情况进行。

 

附件: 19部门预算公开明细表模板(2).xls